县财政局党组书记、局长 黄士军
主任、各位副主任、各位委员：
2021年12月10日，在县十九届人大一次会议上，县财政局受县政府委托做了台安县2021年财政预算执行情况报告。其中，部分数据是根据预计情况报告的。目前，全县总决算已经通过上级财政部门批复。按照本次会议的要求，我受县政府委托，向会议报告2021年财政决算（草案），请予审议。
一、一般公共预算收支及平衡情况
（一）一般公共预算收入完成情况
2021年,全县一般公共预算收入实现87537万元，为年初预算数69000万元的126.9%，同比上年增加20429万元，同比上年增长30.4%。其中：税收收入74724万元，同比上年增加20804万元，同比上年增长38.6%；非税收入12813万元，同比上年减少375万元，同比上年下降2.8%。税收占比85.4%。
（二）一般公共预算支出完成情况
2021年，全县一般公共预算支出年初安排179404万元，执行中使用上级补助收入、上年结余收入、调入资金等，一般公共预算支出实现317831万元，同比上年增加41646万元，同比上年增长15.1%。支出项目及调整变化情况如下：
1、一般公共服务支出24463万元,为调整预算数25163万元的97.2%，同比上年增加1716万元，同比上年增长7.5%。增加的支出主要用于发改部门疫情防控物资储备、第七次人口普查及补缴个人部分职业年金等。
2、公共安全支出10836万元，为调整预算数11133万元的97.3%，同比上年增加2552万元，同比上年增长30.8%。增加的支出主要用于看守所、拘留所异地新建项目及新招录辅警人员经费支出等。
3、教育支出34740万元，为调整预算数38709万元的89.7%，同比上年减少7752万元，同比上年下降18.2%。支出下降的主要原因是上年补发义务教育教师拖欠工资一次性因素。
4、科学技术支出167万元，为调整预算数209万元的79.9%，同比上年减少154万元，同比上年下降48%。支出下降的主要原因是当年科学技术研究与开发上级专项投入减少。
5、文化旅游体育与传媒支出1967万元，为调整预算数2227万元的88.3%，同比上年增加87万元，同比上年增长4.6%。增加的支出主要用于开展群众文化体育活动。
6、社会保障和就业支出46412万元，为调整预算数47744万元的97.2%，同比上年增加1万元，与上年持平。
7、卫生健康支出14093万元，为调整预算数16599万元的84.9%，同比上年增加504万元，同比上年增长3.7%。增加的支出主要用于基本公共卫生服务和计划生育服务。
8、节能环保支出24450万元，为调整预算数25783万元的94.8%，同比上年增加16206万元，同比上年增长196.6%。增加的支出主要是油泥坑塘专项治理一般债券支出1.7亿元。
9、城乡社区支出10026万元，为调整预算数10890万元的92.1%，同比上年减少1258万元，同比上年下降11.1%。支出下降的主要原因是当年基础设施建设投入减少。
10、农林水支出52986万元，为调整预算数82070万元的64.6%，同比上年减少11871万元，同比上年下降18.3%。支出下降的主要原因是上年非洲猪瘟防控和扶贫支出一次性因素及当年农田建设支出减少等。
11、交通运输支出5619万元，为调整预算数5940万元的94.6%，同比上年减少5528万元，同比上年下降49.6%。支出下降的主要原因是上年主干道路维修及成品油价格改革补贴一次性因素。
12、资源勘探信息等支出26796万元，为调整预算数26844万元的99.8%，同比上年增加13323万元，同比上年增长98.9%。增加的支出主要用于兑现扶持企业发展奖励政策等。
13、商业服务业等支出544万元，为调整预算数1200万元的45.3%，同比上年增加265万元，同比上年增长96%。增加的支出主要用于推动农商互联完善农产品供应链。
14、金融支出30万元，为调整预算数30万元的100%，同比上年减少5万元，同比上年下降14.3%。支出下降的主要原因是人民银行经费补助减少。
15、自然资源海洋气象等支出1610万元，为调整预算数1661万元的99.9%，同比上年减少4633万元，同比上年下降74.2%。支出下降的主要原因是土地整理专项支出减少。
16、住房保障支出51170万元，为调整预算数54847万元的93.3%，同比上年增加33482万元，同比上年增长189.3%。增加的支出主要用于保障性安居工程及棚户区改造补助。
17、粮油物资储备支出650万元，为调整预算数2873万元的22.6%，同比上年增加625万元，同比上年增长25%。增加的支出主要用于新华粮食储备库智能化升级等。
18、灾害防治及应急管理支出1242万元，为调整预算数1316万元的94.4%，同比上年减少153万元，同比上年下降11%。支出下降的主要原因是消防部门经费补助减少。
19、其他支出4335万元，为调整预算数4880万元的88.8%，同比上年增加4225万元，同比上年增长384.1%。增加的支出主要用于城区供热工程改扩建项目补助。
20、债务付息支出5665万元，为调整预算数5665万元的100%，与上年持平。
21、债务发行费用支出30万元，为调整预算数30万元的100%。同比上年增加17万元，同比上年增长130.8%。增加的支出主要用于当年地方政府一般债务发行费用支出。
（三）一般公共预算平衡情况
2021年，全县一般公共预算收入总计433745万元，其中：当年一般公共预算收入87537万元、上级补助收入200126万元、上年结余收入35190万元、地方政府一般债务转贷收入37255万元、调入资金68811万元、动用预算稳定调节基金4826万元；一般公共预算支出总计385763万元，其中：当年一般公共预算支出317831万元、上解支出27326万元、地方政府一般债务还本支出20255万元、补充预算稳定调节基金20351万元。收支相抵，滚存结余47982万元全部结转下年使用，当年收支平衡。
二、政府性基金预算收支及平衡情况
（一）政府性基金预算收入完成情况
2021年,全县政府性基金预算收入实现16438万元，为年初预算数23000万元的71.5%，同比上年减少6437万元，同比上年下降28.1%。下降的主要原因是国有土地使用权出让收入14357万元，同比上年减少6146万元，同比上年下降30%。
（二）政府性基金预算支出完成情况
2021年，全县政府性基金预算支出实现27297万元，为年初预算数23000万元的118.7%，同比上年减少43860万元，同比上年下降61.6%。支出下降的主要原因是上年棚户区改造专项债券一次性支出。
（三）政府性基金预算平衡情况
2021年，全县政府性基金收入总计36712万元。其中：当年政府性基金预算收入16438万元、上级补助收入553万元、上年结余8413万元、调入资金6031万元、地方政府专项债务转贷收入5277万元；政府性基金支出总计33605万元，其中：当年政府性基金预算支出27297万元、调出资金6031万元、地方政府专项债务还本277万元。收支相抵，滚存结余3107万元全部结转下年使用，当年收支平衡。
三、国有资本经营预算收支及平衡情况
（一）国有资本经营预算收入完成情况
2021年,全县国有资本经营预算收入实现71073万元，为调整预算数72000万元的98.7%。收入来源为集中供热存量资产项目及土地流转项目特许经营权转让收入。
（二）国有资本经营预算支出完成情况
2021年，全县国有资本经营预算支出实现18751万元，为调整预算数25403万元的73.8%。支出主要用于PPP项目注册资本金及其他国有资本经营预算支出。
（三）国有资本经营预算平衡情况
2021年，全县国有资本经营收入总计71079万元。其中：当年国有资本经营预算收入71073万元、上级补助收入6万元；国有资本经营支出总计64427万元，其中：当年国有资本经营预算支出18751万元、调出资金45676万元。收支相抵，滚存结余6652万元全部结转下年使用，当年收支平衡。