目 录
第一部分 中共台安县委办公室概况
一、主要职责
二、决算单位构成
第二部分 中共台安县委办公室2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中共台安县委办公室2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共台安县委办公室概况
一、主要职责
1、贯彻落实县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作。
2、负责县委及县委办公室文件的起草、审核等工作。
3、负责起草县委领导的讲话、报告等文字综合工作。
4、负责收集、编发和向上级机关报送全县工作信息、党务信息。
5、负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据。
6、负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况。
7、负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。
8、负责县委对外联络和协调工作。
9、负责接待上级领导及其他重要来宾。
10、负责指导、检查和协调全县的保密工作。
11、负责县委机要工作，指导全县党委办公室系统的机要传真、办公自动化和网络信息管理等工作。
12、负责县委、县委办印信保管工作。
13、负责协调县人大常委会、县政府、县政协及各部门之间的工作关系，指导各基层党委系统办公室工作。
14、负责协调县委机关的办公秩序、安全保卫等工作。
15、负责县委重大活动的后勤保障工作。
16、负责承办县委及县委领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入中共台安县委办公室2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
中共台安县委办公室本级
台安县信息中心（县档案馆）
台安县党群服务中心
第二部分 中共台安县委办公室2021年度部门决算公开报表
中共台安县委办公室2021年度部门决算公开报表（点击超链接）
第三部分 中共台安县委办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1140.05万元，包括：
1.财政拨款收入1073.13万元，占收入总计的 94%，其中：一般公共预算财政拨款收入1073.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余66.92万元，占收入总计的6%，主要是主要是有部分相关费用未支出所形成的结余。
与上年相比，本年收入增加392.8万元，增长53%。主要原因：退休和在职人员及日常办公费用增加等原因。
（二）支出总计1140.05万元，包括：
1.基本支出934.40万元，占支出总计的82%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：一般公共预算财政拨款基本支出中包括：工资福利支出782.43万元，对个人和家庭的补助支出44.44万元，商品和服务支出90.40万元，资本性支出17.13万元。
2.项目支出205.65万元，占支出总计的18%主要包括印刷费、维修维（护）其他工资福利支出等日常业务费用。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，本年支出增加458.36万元，增长67%。主要原因：退休和在职人员及日常办公费用增加等原因。
（三）年末结转和结余0万元
与上年相比，今年结转结余减少66.92万元，降低100%。主要原因：本年度实行预算管理一体化，年末结余资金由财政收回。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2021年度财政拨款支出1140.05万元，其中：基本支出934.40万元，项目支出205.65万元。与上年相比，财政拨款支出增加458.36万元，增长67%。与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的134%。
（二）具体情况
一般公共预算财政拨款支出情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1140.05万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出888.60万元，占78%；社会保障和就业支出163.88万元，占14%；卫生健康支出33.26万元，占3%；住房保障支出54.31万元，占5%。
1. 一般公共服务支出888.60万元，包括：
（1）机关服务13.65万元，日常经费。
（2）档案馆216.95万元，在职人员工资及日常经费
（3）其他档案事务支出2万元，日常费用。
（4）行政运行206.36万元，主要是在职人员工资福利及机关运行经费等支出。
（5）专项业务140.87万元，主要是机关日常经费等支出。
（6）事业运行244.00万元，日常经费。
（7） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出64.77万元，购置两台公务用车。
2. 社会保障和就业支出163.88万元，包括：
（1）行政单位离退休41.16万元，主要是退休、遗属人员工资及抚恤金等支出。
（2）事业单位离退休2.49万元，主要是事业退休人员工资。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出72.72万元，主要是在职人员基本养老保险缴费支出。
（４） 机关事业单位职业年金缴费支出47.51万元，主要是调出人员补缴单位部分职业年金支出。
3.卫生健康支出33.26万元，包括：
（1）行政单位医疗8.13万元，主要是行政在职人员医疗保险缴费等支出。
（2）事业单位医疗25.13万元，主要是事业在职人员医疗保险缴费等支出。
4. 住房保障支出54.31万元，包括：
住房公积金54.31万元，主要是单位为在职人员缴纳的住房公积金。
政府性基金预算财政拨款支出情况
无此项资金
国有资本经营预算财政拨款支出情况
无此项资金
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出70.09万元，完成年初预算的487%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费70.09万元。2021年度“三公”经费支出比2020年增加52.58万元，增长300%，主要今年购置两台公务用车。
1. 因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，与上年相比无变化。
2. 公务接待费0万元，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元，与上年相比无变化。
3. 公务用车购置及运行费70.09万元，占“三公”经费支出的100%，比上年增加52.58万元，增长300%，主要今年购置两台公务用车。
4.公务用车购置费50.16万元，当年购置公务用车2辆。
公务用车运行维护费19.93万元，主要用于车辆使用的汽油和修理费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量6辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出934.41万元，其中：人员经费826.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费107.53万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出107.53万元，比2020年增加24.99万元，增长30%，主要原因是今年安装可替代工程所需的办公设备。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急公务用车4辆。单价50万元（含）以上的通用设备０台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备０台（套）。
（四）预算绩效工作开展情况
1、绩效自评情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金110万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。
2、部门评价情况。
我单位组织对专项业务活动经费、印刷费等两个项目开展了部门评价，涉及资金110万元。通过部门绩效评价发现主要存在部分项目资金支付进度滞后的问题。下一步将采取以下措施加以改进：内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，按照财务管理制度加快项目资金支付进度。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
37.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。