目录
第一部分 台安县农业农村发展中心概况
一、主要职责
二、决算单位构成
第二部分 台安县农业农村发展中心2022年度决算报表一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 台安县农业农村发展中心2022年度决算情况说明
第四部分 附件
第五部分 名词解释
第一部分 台安县农业农村发展中心概况
一、主要职责
（一）负责贯彻执行国家有关农业、农机、渔业的方针、政策和法律、法规及省、市有关法规制度，为乡村产业发展、农业企业招商、农产品流通体系建设、农产品品牌认证、推介服务及农产品质量安全提供技术支持和服务保障。
（二）负责为农村集体经济组织建设、集体资产服务和农村新型经营主体建设与发展等相关工作提供服务保障。
（三）负责为全县农村能源生态建设、农业资源环境保护、农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。
(四)负责为全县农业、农机、水产技术推广、农业良种改良繁育、农业品牌认证推介、农业认证、农业机械安全、农用药登记、肥料登记、农用药械服务等相关工作提供技术支持和服务保障。
（五）负责为全县农业病虫害监测预报等事务性工作提供技术支持和服务保障。
（六）负责为全县农业技术推广计划的制定和实施、农业技术和农业品种的试验、示范、研究开发和推广以及农业机具的引进、示范和推广等工作提供技术支持和服务保障。
（七）负责为农田整治、农田水利和农田基本建设、黑土地保护等相关工作提供技术支持和服务保障。
(八) 负责为全县农业机械化发展和购置补贴政策落实提供技术支持和服务保障。
(九)承担县农业农村局交办的其他工作。
二、决算单位构成
纳入台安县农业农村发展中心2022年决算编制范围的二级预算单位包括：
台安县农业农村发展中心
第二部分 台安县农业农村发展中心2022年度决算公开报表
第三部分 台安县农业农村发展中心2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计4861.57万元，
包括：
1.财政拨款收入4841.53万元，占收入总计的 99.59%，其中：一般公共预算财政拨款收入4841.53万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余20.04万元，占收入总计的 0.41 %，
与上年相比，本年收入减少696.79 万元，降低12.22 %。主要原因：农业项目比去年减少形成的原因
（二）支出总计4861.57万元，
1.基本支出2560.28万元，占支出总计的 52.66 %，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：一般公共预算财政拨款基本支出中包括：工资福利支出2329.27万元，对个人和家庭的补助支出104.40万元，商品和服务支出123.95万元，资本性支出2.66万元。
2.项目支出2301.29万元，占支出总计的47.34%，主要包括农林水支出、节能环保等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，本年支出减少676.79万元，降低12.22 %。主要原因：农业项目的减少。
（三）年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2022年度财政拨款支出4861.57万元，其中：基本支出2560.28万元，项目支出2301.29万元。与上年相比，财政拨款支出减少676.79万元，降低12.22%。与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的100%。其中：基本支出完成年初预算的100%，项目支出完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4861.57万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出280.61万元，占5.77%；卫生健康支出83.62万元，占1.72%；节能环保支出200万元，占4.11%；农林水支出3859.31万元，占79.39%；商业服务等支出284.99万元，占5.86%；住房保障支出153.04万元，占3.15%。
1.社会保障和就业支出280.61万元，包括：
（1）事业单位离退休60.83万元，主要是离退休工资等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出195.63万元，主要是在职职工养老保险缴费等支出。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出24.15万元，主要是在职职工职业年金缴费等支出。
2.卫生健康83.62万元，包括：
事业单位医疗支出83.62万元，主要是事业单位医疗等支出。
3.节能环保支出200万元，包括：
其他节能环保支出200万元，主要是畜禽粪便污资源化利用工程等支出。
4.农林水支出3859.31万元，包括：
（1）事业运行2043.00万元，主要是事业人员工资等支出。
（2）科技转化与推广服务支出15.9 万元，主要是耕地保护与质量提升与设施蔬菜土壤连作障碍项目肥款等支出。
（3）病虫害控制支出71.55万元，主要是病虫害防治与疫苗等支出。
（4）农业生产发展支出1643.63万元，包括：
农机购置补贴、基层农技推广、高素质农民培训等 支出。
（5）农业资源保护修复与选用支出60.13万元，主要用于黑土地保护性耕作项目 、化肥减量增效项目等支出。
（6）其他农业农村支出25.10万元，包括项目档案整理费用及运行费用支出。
5.商业服务业等支出284.99万元，包括：
其他商业流通事务支出、应急物资及防疫专员工资等支出。
6.住房保障去出153.04万元，包括：
住房公积金153.04万元，主要是在职职要住房公积等支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况
无此项资金
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况
无此项资金
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出27.94万元，完成全年预算数的100 %。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费27.94万元。2022年度“三公”经费支出比2021年增加0.27万元，增长0.98%，主要是车辆修理费延期支行等原因。
1.因公出国（境）费0万元，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。
2.公务接待费0万元，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。与上年相比无变化。
3. 公务用车购置及运行费27.94万元，占“三公”经费支出的 100%，完成全年预算数的100 %，比上年增加0.27万元，增长）0.98%，主要是车辆修理费延期支付等原因。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费27.94万元，主要用于车辆维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量9辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2560.27万元，其中：人员经费2433.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费126.61万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位为事业单位无需考核机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额1132.39万元，其中：政府采购货物支出1066.90万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出65.49万元。授予中小企业合同金额1165.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1165.61万元，占中小企业采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效工作开展情况
1.绩效评价工作开展情况。
本单位没有项目预算，不涉及项目自评。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2639.24万元，自评平均分79.27分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。本单位没有项目预算，不涉及项目自评。
3.部门评价结果。没有项目预算，不涉及相关情况。
4.财政评价结果。没有项目预算，不涉及相关情况。
第四部分 附件
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 021002台安县农业发展服务中心-210321000 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 2639.24 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 2639.24 | ||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 重大病虫害、检疫性病虫害防治及耕地质量监测等业务费 | 21.00 | 0 | 0.00% | 5.7 | 0 | ||||||||||||
| 兽药、饲料、动物及产品疫病检测防治等业务费 | 30.00 | 4.99 | 16.66% | 5.7 | 0.94 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 96.85 | 70.09 | 72.37% | 5.7 | 4.12 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 2426.31 | 2401.17 | 98.96% | 5.7 | 5.64 | ||||||||||||
| 动物强制免疫疫苗配套费 | 400.00 | 37.63 | 9.40% | 5.7 | 0.53 | ||||||||||||
| 基层动监所动物疫病防治业务费 | 30.00 | 15 | 50.00% | 5.7 | 2.85 | ||||||||||||
| 办公用房及附属设施维修改造经费 | 20.00 | 17.9 | 89.51% | 5.8 | 5.19 | ||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
| 较好完成上级安排的任务 国家有关农业的方针政策。负责农村集体经济组织建设，农业技术推广等工作 | 较好完成上级安排的任务，国家有关农业的方针政策。负责农村集体经济经组织建设，农业技术推广等工作。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 社会公众满意度 | 科技服务群众总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 建立绩效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 总评价得分 | 79.27 | ||||||||||||||||
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
37.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。