县财政局党组书记、局长  辛兆爽

主任、各位副主任、各位委员：

2024年12月28日，在县十九届人大五次会议上，县财政局受县政府委托做了台安县2024年财政预算执行情况报告，其中部分数据是根据预计情况报告的。目前，全县总决算已经通过上级财政部门批复。按照本次会议的要求，我受县政府委托，向会议报告2024年财政决算（草案），请予审议。

一、一般公共预算收支及平衡情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2024年，全县一般公共预算收入实现100069万元,为调整预算数100000万元的100.1%，同比上年增加12895万元，同比上年增长14.8%。其中：税收收入78296万元，同比上年增加8910万元，同比上年增长12.8%；非税收入21773万元，同比上年增加3985万元，同比上年增长22.4%。税收占比78.2%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2024年，全县一般公共预算支出年初安排228635万元，执行中使用上级补助收入、上年结余收入、调入资金等，一般公共预算支出实现337228万元，同比上年减少34564万元，同比上年下降9.3%。支出项目及调整变化情况如下：

1、一般公共服务支出28469万元,为调整预算数28920万元的98.4%，同比上年减少3277万元，同比上年下降10.3%。支出下降的主要原因是上年补发历史拖欠年终一次性奖金等一次性因素。

2、公共安全支出11328万元，为调整预算数11821万元的95.8%，同比上年减少2433万元，同比上年下降17.7%。支出下降的主要原因是上年看守所、拘留所异地新建项目工程。

3、教育支出39101万元，为调整预算数42754万元的91.5%，同比上年增加332万元，同比上年增长0.8%。增加的支出主要用于实验学校建设项目等新增债务支出。

4、科学技术支出708万元，为调整预算数820万元的86.3%，同比上年减少669万元，同比上年下降48.6%。支出下降的主要原因是上年开发园区对企业的科技创新奖励。

5、文化旅游体育与传媒支出1572万元，为调整预算数1683万元的93.4%，同比上年减少443万元，同比上年下降22.0%。支出下降的主要原因是上年新建融媒体中心业务用房完善设施等。

6、社会保障和就业支出58292万元，为调整预算数59696万元的97.6%，同比上年增加5852万元，同比上年增长11.2%。增加的支出主要用于城乡居民养老保险基金的补助等。

7、卫生健康支出14025万元，为调整预算数16117万元的87.0%，同比上年减少17411万元，同比上年下降55.4%。支出下降的主要原因是上年有健康驿站一般债券项目及消化暂存款。

8、节能环保支出4117万元，为调整预算数4430万元的92.9%，同比上年减少8007万元，同比上年下降66.0%。支出下降的主要原因是本年土地补助减少、上年油泥坑塘治理项目。

9、城乡社区支出14426万元，为调整预算数14466万元的99.7%，同比上年减少4870万元，同比上年下降25.2%。支出下降的主要原因是上年住建中心城市排水防涝工程。

10、农林水支出63479万元，为调整预算数75750万元的83.8%，同比上年减少7777万元，同比上年下降10.9%。支出下降的主要原因是23年高标准农田项目列一般预算支出，24年该项目列基金支出。

11、交通运输支出10336万元，为调整预算数12990万元的79.6%，同比上年减少19283万元，同比上年下降65.1%。支出下降的主要原因是上年有鞍台高速配套工程项目一般债券资金。

12、资源勘探信息等支出48943万元，为调整预算数49252万元的99.4%，同比上年增加19748万元，同比上年增长67.6%。增加的支出主要用于偿还spv利息等。

13、商业服务业等支出134万元，为调整预算数1100万元的12.2%，同比上年减少571万元，同比上年下降81.0%。支出下降的主要原因是上年畜牧中心大楼维修改造费款及建设无害化处理中心项目。

14、金融支出30万元，为调整预算数30万元的100%，与上年持平。

15、自然资源海洋气象等支出5785万元，为调整预算数5785万元的100%，同比上年减少2160万元，同比上年下降27.2%。支出下降的主要原因是上年购买补充耕地指标及辽宁雨森卫生用品有限公司土地补偿费等。

16、住房保障支出15012万元，为调整预算数15153万元的99.1%，同比上年减少1870万元，同比上年下降11.1%。支出下降的主要原因是上年老旧小区改造及棚改贷款本金、利息等。

17、粮油物资储备支出200万元，为调整预算数2070万元的9.7%，同比上年增加178万元，同比上年增长809.1%。增加的支出主要用于支付了92-98年新增粮食政策性财务挂账利息补贴。

18、灾害防治及应急管理支出1193万元，为调整预算数2205万元的54.1%，同比上年减少813万元，同比上年下降40.5%。支出下降的主要原因是上年绕阳河（台安段)及其支流水毁修复工程。

19、其他支出11805万元，为调整预算数12454万元的94.8%，同比上年增加7100万元，同比上年增长150.9%。增加的支出主要是健康驿站土地出让金等。

20、债务付息支出8248万元，为调整预算数8248万元的100%，同比上年增加1847万元，同比上年增长28.9%。增加的支出主要用于一般债券利息。

21、债务发行费用支出25万元，为调整预算数25万元的100%。同比上年减少37万元，同比上年下降59.7%。支出下降的主要原因是上年地方政府一般债务发行较多。

（三）一般公共预算平衡情况

2024年，全县一般公共预算收入总计431742万元，其中：当年一般公共预算收入100069万元、上级补助收入212256万元、上年结余收入54903万元、待偿债再融资一般债券上年结余收入1978万元、地方政府一般债务转贷收入27103万元、调入资金27959万元、动用预算稳定调节基金7474万元；一般公共预算支出总计431742万元，其中：当年一般公共预算支出337228万元、上解支出40483万元、调出资金4830万元、地方政府一般债务还本支出20196万元。收支相抵，滚存结余29005万元全部结转下年使用，当年收支平衡。

二、政府性基金预算收支及平衡情况

（一）政府性基金预算收入完成情况

2024年，全县政府性基金预算收入实现38564万元，为年初预算数45000万元的85.7%，同比上年减少2544万元，同比上年下降6.2%。其中：国有土地使用权出让收入37013万元，占政府性基金收入的96.0%，同比上年减少2626万元，同比上年下降6.6%。

（二）政府性基金预算支出完成情况

2024年，全县政府性基金预算支出实现55642万元，为年初预算数45000万元的123.6%，同比上年减少468万元，同比上年下降0.8%。支出下降的主要原因是上年有妇女儿童优质医疗资源提质扩容新增专项债券项目。

（三）政府性基金预算平衡情况

2024年，全县政府性基金收入总计93990万元。其中：当年政府性基金预算收入38564万元、上级补助收入41901万元、上年结余6517万元、调入资金7008万元；政府性基金支出总计93990万元，其中：当年政府性基金预算支出55642万元、上解支出1438万元、调出资金7339万元。收支相抵，滚存结余29571万元全部结转下年使用，当年收支平衡。

三、国有资本经营预算收支及平衡情况

（一）国有资本经营预算收入完成情况

2024年,全县国有资本经营预算收入实现35567万元，为调整预算数54000万元的65.9%。收入来源主要为林地承包经营权转让收入。

（二）国有资本经营预算支出完成情况

2024年，全县国有资本经营预算支出实现18584万元，为调整预算数18828万元的98.7%。支出主要用于水务集团、瑞森公司等注册资本金及国有企业运营补贴。

（三）国有资本经营预算平衡情况

2024年，全县国有资本经营预算收入总计35844元。其中：当年国有资本经营预算收入35567万元、上级补助收入183万元、上年结余收入94万元；国有资本经营预算支出总计35844万元，其中：当年国有资本经营预算支出18584万元、调出资金17016万元。收支相抵，滚存结余244万元全部结转下年使用，当年收支平衡。

2025年8月26日