主任、各位副主任、各位委员：
我受县政府委托，向会议报告2025年财政预算调整情况，请予审议。
一、全县财政预算调整情况
年初以来，全县财政工作在县委、县政府坚强领导和县人大、政协依法监督下，坚持稳中求进工作总基调，完整准确贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，较好保障了经济社会高质量发展，为台安发展提供了坚强支撑。现将预算调整情况汇报如下：
（一）预算调整基本原则
一是坚持“过紧日子”导向，压减非刚性、非重点支出，集中财力保障核心需求；二是坚持“三保”优先，兼顾重点项目，确保民生底线兜牢、战略任务落地；三是坚持量入为出、收支平衡，严格遵循法定程序，杜绝无财力保障的支出安排；四是坚持大稳定、小调整，聚焦关键差异，不改变预算整体框架和年度目标。
（二）收入预算调整情况
1、县人代会批准的2025年一般公共预算收入为110000万元，暂不做调整。
2、县人代会批准的2025年政府性基金预算收入为42000万元，执行中受房地产开发项目土地供应减少等因素影响，政府性基金预算收入拟调整为13000万元，同比下降66.3%。
3、县人代会批准的2025年国有资本经营预算收入为60000万元，今年实施第二水源地综合利用开发项目、国有河滩地资产盘活项目，国有资本经营预算收入拟调整为30000万元，同比下降15.7%。
（三）支出预算调整情况
1、县人代会批准的2025年一般公共预算支出为230224万元。当年一般公共预算收入预计完成110000万元，执行中共收到上级补助收入215000万元，上年结转结余收入28541万元，地方政府一般债务收入13238万元，调入资金29000万元（从国有资本经营预算调入20000万元，从其他资金调入9000万元），剔除上解支出40000万元、结转下年支出54000万元，全县一般公共预算支出拟调整为301779万元，同比下降10.5%。
2、县人代会批准的2025年政府性基金预算支出为42000万元。本年政府性基金预算收入预计完成13000万元，执行中共收到上级补助收入50000万元（含超长期特别国债48588万元），上年结转结余收入29571万元，地方政府专项债务收入24997万元，剔除结转下年支出60000万元，全县政府性基金预算支出拟调整为57568万元，同比增长3.5%。
3、县人代会批准的2025年全县国有资本经营预算支出为30000万元。本年国有资本经营预算收入预计完成30000万元，执行中收到上级补助收入78万元，上年结转结余收入244万元，剔除结转下年支出281万元及调入一般公共预算20000万元，全县国有资本经营预算支出调整为10041万元，同比下降46%。
二、部分重点支出调整情况汇报
1、按照《预算法》要求，年初预算安排预备费指标6000万元，执行中根据相关应急支出及其他不可预见支出等需求，将5906万元指标调剂至相关预算单位。
2、发行地方政府新增债券共38235万元。其中：一般债券13238万元，包括：鞍台高速公路配套工程项目5800万元，按照项目进度已拨付3091万元；实验学校建设项目2700万元，按照项目进度已拨付238万元；义务教育均衡优质发展基础设施改造提升项目2000万元，已全部拨付；台黑高速公路配套工程项目1500万元，已全额拨付；拖欠企业账款项目1238万元，预计年底前全额拨付；专项债券24997万元，包括：拖欠企业账款项目14000万元，已全额拨付；置换融资平台项目8017万元，已全额拨付；妇女儿童优质医疗资源提质扩容项目2000万元，已按进度拨付400万元；土地储备项目980万元，项目尚未开工，资金未拨付。
3、争取到超长期特别国债48588万元。其中：高标准农田建设项目42900万元；排水系统升级改造工程项目5688万元，上述项目尚未开工，资金未拨付。
三、下一步工作措施和打算
（一）全力组织财政收入。坚决贯彻县委县政府工作部署，持续巩固和完善协税护税联动机制，深化对重点税源、潜在税源的摸排与结构性分析研判，在依法依规、应收尽收的基础上，增强财政收入的稳定性和可持续性，确保高质量完成全年财政收入预期目标任务。
（二）持续深化预算管理改革。坚持零基预算理念，健全大事要事保障清单制度，分级分类明确支出优先顺序，严把预算审核关，提升预算编审科学化、标准化水平。以2026年部门预算编制与执行为依托，持续优化支出结构，加强财政资源统筹，切实提升财政资金配置效率和使用效益。
（三）坚决兜牢“三保”底线。始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，统筹自有财力和上级转移支付，在预算中予以足额保障，严格控制“三保”范围外的其他刚性支出。牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，严控非急需、非刚性项目，将节约的财力优先用于“三保”领域，全力确保财政安全平稳运行。
2025年12月22日