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台安县林业局2015年度部门预算
上稿单位:县财政局  信息员:王伟  发布时间:2015-11-16   阅读次数: 次
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台安县林业局部门预算

2015年)

 

 

   

 

 

第一部分    台安县林业局概况

一、   主要职责

二、   部门预算单位构成

第二部分    台安县林业局2015年部门预算表

一、   收支预算总表

二、   支出预算汇总表

三、   财政拨款支出预算明细表

四、   “三公”经费预算表

第三部分   台安县林业局2015年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

第一部分 台安县林业局概况

 

一、主要职责

   (一)贯彻执行《森林法》和国家有关林业的方针政策、法律法规;拟定全县林业发展规划和年度计划,并组织实施、监督检查。

  (二)组织开展植树造林和全民义务植树活动;组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导国有林场、森林公园及基层林业工作机构的建设与管理;管理全县自然保护区。

  (三)负责森林资源管理,组织全县森林资源调查、规划、设计及动态监测;组织编制和审核森林采伐限额;监督林木的凭证采伐和运输;负责林地、林权管理,依法审核征用占用林地项目;集体林权深化改革的确权与发证工作。

  (四)负责陆生野生动植物的保护和合理开发利用;指导陆生野生动植物类型自然保护区的建设。

  (五)负责全县森林防火工作;依法查处各类破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪案件。

  (六)组织、指导全县森林病虫害的防治和检疫工作;组织协调和指导采种、育苗和生产基地建设及苗木调剂工作,并依法对全县林木种苗质量实施监督检测。

  (七)监督、管理全县林业系统财务工作;负责全县林业统计和林业基金征收工作。

  (八)负责指导全县花卉产业的发展,制定规划,并组织实施。

  (九)组织、指导林业科学技术研究、科研成果推广及林业科技教育、培训工作。

  (十)指导各类商品林、生态林和风景林的培育;指导全县林业产业工作。

  (十一)承办县政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入台安县林业局2015年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.台安县林业局机关

2.台安县森林公安局

3.台安县森林病虫害防治检疫站

4.台安县果业花卉技术推广中心

5.台安县退耕还林工作办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 台安县林业局部门预算公开表

 

 

 

2015年县直部门收支预算总表

2015年县直部门支出预算汇总表

2015年县直部门财政拨款支出预算明细表

2015年“三公”经费预算财政拨款支出情况统计表

 

 

 

收 支 预 算 总 表

 

 

 

单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款

291.7

一、一般公共服务

 

二、罚没收入

1.2

二、外交

 

三、纳入预算管理的行政事业性收费

23.3

三、国防

 

四、纳入预算管理的政府性基金

 

四、公共安全

 

五、纳入专户管理的行政事业性收费等收入

 

五、教育

 

六、专项收入

 

六、科学技术

 

七、转移支付

 

七、文化体育与传媒

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业

62.8

九、事业收入

 

九、社会保险基金支出

 

十、事业单位经营收入

 

十、医疗卫生

 

十一、其他收入

 

十一、环境保护

16.2

十二、用事业基金弥补收支差额

 

十二、城乡社区服务

 

 

 

十三、农林水事务

237.2

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

二十一、粮油物资储备管理等事务

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

本年收入合计

316.2

本年支出合计

316.2

十三、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

316.2

                

316.2


支 出 预 算 汇 总 表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

 

 

科目名称(类//项)

合计

财政拨款

罚没收入

纳入预算管理的行政事业性收费

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的行政事业性收费等收入

专项收入

转移支付

其他收入

 

 

 

 

 

合计

316.2

291.7

1.2

23.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台安县林业局

191.4

171.6

 

19.8

 

 

 

 

 

 

208

 

 

  社会保障和就业支出

57.6

57.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

    行政事业单位离退休

57.6

57.6

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

01

      归口管理的行政单位离退休

57.6

57.6

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

  农林水支出

133.8

114.0

 

19.8

 

 

 

 

 

 

 

02

 

    林业

133.8

114.0

 

19.8

 

 

 

 

 

 

  213

  02

01

      行政运行

133.8

114.0

 

19.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台安县森林病虫害防治检疫站

48.0

44.5

 

3.5

 

 

 

 

 

 

208

 

 

  社会保障和就业支出

5.2

5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

    行政事业单位离退休

5.2

5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

02

      事业单位离退休

5.2

5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

  农林水支出

42.8

39.3

 

3.5

 

 

 

 

 

 

 

02

 

    林业

42.8

39.3

 

3.5

 

 

 

 

 

 

  213

  02

04

      林业事业机构

35.8

32.3

 

3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

99

      其他林业支出

7.0

7.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台安县果业花卉技术推广中心

17.4

17.4

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

  农林水支出

17.4

17.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

    林业

17.4

17.4

 

 

 

 

 

 

 

 

  213

  02

04

      林业事业机构

17.4

17.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台安县退耕还林工作办公室

16.2

16.2

 

 

 

 

 

 

 

 

211

 

 

  节能环保支出

16.2

16.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    环境保护管理事务

14.2

14.2

 

 

 

 

 

 

 

 

  211

  01

99

      其他环境保护管理事务支出

14.2

14.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

    退耕还林

2.0

2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

  211

  06

99

      其他退耕还林支出

2.0

2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台安县森林公安局

43.2

42.0

1.2

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

  社会保障和就业支出

10.2

10.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

    行政事业单位离退休

10.2

10.2

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

02

      事业单位离退休

10.2

10.2

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

  农林水支出

33.0

31.8

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

    林业

33.0

31.8

1.2

 

 

 

 

 

 

 

  213

  02

04

      林业事业机构

31.0

29.8

1.2

 

 

 

 

 

 

 


财政拨款支出预算明细表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 
 
 

 

 

 

合计

291.7

280.7

11.0

 

 

 

 

台安县林业局

171.6

171.6

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

57.6

57.6

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

57.6

57.6

 

 

  208

  05

01

归口管理的行政单位离退休

57.6

57.6

 

 

213

 

 

农林水支出

114.0

114.0

 

 

 

02

 

林业

114.0

114.0

 

 

  213

  02

01

行政运行

114.0

114.0

 

 

 

 

 

台安县森林病虫害防治检疫站

44.5

37.5

7.0

 

208

 

 

社会保障和就业支出

5.2

5.2

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

5.2

5.2

 

 

  208

  05

02

事业单位离退休

5.2

5.2

 

 

213

 

 

农林水支出

39.3

32.3

7.0

 

 

02

 

林业

39.3

32.3

7.0

 

  213

  02

04

林业事业机构

32.3

32.3

 

 

 

 

99

其他林业支出

7.0

 

7.0

 

 

 

 

台安县果业花卉技术推广中心

17.4

17.4

 

 

213

 

 

农林水支出

17.4

17.4

 

 

 

02

 

林业

17.4

17.4

 

 

  213

  02

04

林业事业机构

17.4

17.4

 

 

 

 

 

台安县退耕还林工作办公室

16.2

14.2

2.0

 

211

 

 

节能环保支出

16.2

14.2

2.0

 

 

01

 

环境保护管理事务

14.2

14.2

 

 

  211

  01

99

其他环境保护管理事务支出

14.2

14.2

 

 

 

06

 

退耕还林

2.0

 

2.0

 

  211

  06

99

其他退耕还林支出

2.0

 

2.0

 

 

 

 

台安县森林公安局

42.0

40.0

2.0

 

208

05

02

事业单位离退休

10.2

10.2

 

 

213

02

04

林业事业机构

29.8

29.8

 

 

 

 

34

林业防灾减灾

2.0

 

2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台安县林业局2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 

单位:万元

项目

本年预算数

合计

10

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

0.4

3、公务用车费

9.6

其中:(1)公务用车运行维护费

9.6

      2)公务用车购置

 

 

 

    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  

 

 

 

 

第三部分 台安县林业局2015年部门预算情况说明

 

一、关于台安县林业局2015年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,台安县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业、环境保护和农林水事务支出等。台安县林业局2015年收支总预算316.2万元。

二、关于台安县林业局2015年“三公”经费预算情况说明

    2015年“三公”经费预算数10万元,其中:公务接待费0.4万元;公务用车购置及运行费9.6万元。按照中央、省、市、县关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

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