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关于二〇一六年财政决算的报告
上稿单位:县国资局  信息员:王艳庆  发布时间:2017-08-15   阅读次数: 次
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财政局局长  张宏仕

主任、各位副主任、各位委员:
  2016年12月28日,在县十七届人大六次会议上,县财政局受县政府委托做了台安县2016年财政预算执行情况报告。其中,部分数据是根据预计情况报告的。目前,全县总决算已经通过上级财政部门批复。按照本次会议的要求,我受县政府委托,向会议报告2016年财政决算,请予审议。
  一、一般公共预算收支及平衡情况
  (一)一般公共预算收入完成情况
  2016年,全县一般公共预算收入实现42603万元,为调整预算数41450万元的102.8%,同比减少3387万元,下降7.4%。
  (二)一般公共预算支出完成情况
  2016年,全县一般公共预算支出年初安排100526万元,执行中由于上级增加补助收入、调入预算稳定调节基金等原因,支出预算调整为189746万元,一般公共预算决算支出183088万元,完成调整预算数的96.5%,同比增加20983万元,增长12.9%。支出项目及调整变化情况如下:
  1、一般公共服务支出15546万元,为调整预算数15611万元的99.6%,同比减少1619万元,下降9.4%。支出下降的主要原因是压缩一般性支出及“三公”经费,单位行政成本略有降低。
  2、国防支出16万元,为调整预算数16万元的100%,同比减少55万元,下降77.5%。支出下降的主要原因是预备役训练经费减少。
  3、公共安全支出8546万元,为调整预算数8546万元的100%,同比减少885万元,下降9.4%。支出下降的主要原因是办案装备费和基础设施建设投入减少。
  4、教育支出26483万元,为调整预算数28663万元的92.4%,同比增加1931万元,增长7.9%。增加的支出主要用于解决在职教师增资。
  5、科学技术支出285万元,为调整预算数285万元的100%,同比增加73万元,增长34.4%。增加的支出主要用于支出部分科技项目和落实科普活动经费。
  6、文化体育与传媒支出2090万元,为调整预算数2090万元的100%,同比增加170万元,增长8.3%。增加的支出主要用于体育场馆维护与改造。
  7、社会保障和就业支出30197万元,为调整预算数30197万元的100%,同比增加2575万元,增长9.3%。增加的支出主要用于提高各类优抚、社救对象补助标准。
  8、医疗卫生与计划生育事务支出23882万元,为调整预算数23882万元的100%,同比增加5097万元,增长27.1%。增加的支出主要用于恩良医院内科大楼建设。
  9、节能环保支出4252万元,为调整预算数7142万元的59.5%,同比减少471万元,下降10%。支出下降的主要原因是能源节约利用专项减少。
  10、城乡社区事务支出6769万元,为调整预算数6769万元的100%,同比减少11962万元,下降63.9%。支出下降的主要原因是由于财力不足,对城市基础设施建设项目投入减少。
  11、农林水事务支出50548万元,为调整预算数51241万元的98.6%,同比增加24824万元,增长96.5%。增加的支出主要是对玉米生产者补贴及种粮农民直接补贴、农资综合补贴。
  12、交通运输支出4666万元,为调整预算数4666万元的100%,同比减少4045万元,下降46.4%。支出下降的主要原因是火渤铁路一次性专项收入及成品油价格改革补贴减少。
  13、资源勘探电力信息等事务支出1398万元,为调整预算数1398万元的100%,同比增加296万元,增长26.9%。增加的支出主要用于园区基础设施及彩涂板产业基地建设等。
  14、商业服务业等事务支出325万元,为调整预算数325万元的100%,同比增加74万元,增长29.5%。增加的支出主要用于基层供销社改造。
  15、国土资源气象等事务支出1425万元,为调整预算数1425万元的100%,同比增加693万元,增长94.7%。增加的支出主要用于收回以前年度土地资源利用与保护存量资金。
  16、住房保障支出5812万元,为调整预算数6642万元的87.5%,同比增加3712万元,增长176%。增加的支出主要用于城市棚户区改造及农村危房改造补助。
  17、粮油物资管理事务支出498万元,为调整预算数498万元的263.5%,同比增加279万元,增长127.4%。增加的支出主要用于对玉米种植大户等新型经营主体补助。
  18、其他支出17万元,为调整预算数17万元的100%,同比减少23万元,下降57.5%。下降的主要原因是不确定性支出减少。
  19、债务付息支出333万元,为调整预算数333万元的100%。
  (三)一般公共预算平衡情况
  2016年,全县收入来源总计277683万元(含当年一般公共预算收入、上级补助收入、转贷财政部代理发行地方政府债券收入、动用预算稳定调节基金、调入资金和上年结余),支出总计271025万元(含一般公共预算支出、上解支出、地债还本支出和增设预算稳定调节基金),收支相抵,滚存结余6658万元全部结转下年使用。
  二、政府性基金预算收支及平衡情况
  (一)政府性基金预算收入完成情况
  2016年,全县政府性基金预算收入实现26757万元,为调整预算数27200万元的98.4%,同比减少4977万元,下降15.7%。
  (二)政府性基金预算支出完成情况
  2016年,全县政府性基金预算支出实现31234万元,为调整预算数35055万元的89.1%,同比减少6391万元,下降17%。
  (三)政府性基金预算平衡情况
  2016年,全县收入来源总计42775万元(含当年政府性基金预算收入、上级补助收入和上年结余),支出总计为32182万元(含政府性基金预算支出和调出基金),滚存结余10593万元全部结转下年使用。

 

二〇一七年七月二十日