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台安县人大部门决算(2016年)
上稿单位:县财政局  信息员:赵思扬  发布时间:2017-08-23   阅读次数: 次
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第一部分 台安县人大概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 台安县人大2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度部门决算相关信息统计表
十、2016年度政府采购情况表
第三部分 台安县人大2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 台安县人大概况

  一、主要职责
宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。
(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
(三)召集本级人民代表大会会议。
(四)讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
(七)撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。
(八)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
(九)在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县人民政府县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。
(十)根据主任会议的提请,任免县人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任;根据县人民政府县长的提名,决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免。
(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
(十二)在县人民代表大会闭会期间,决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职,常务委员会决定接受辞职后,报县人民代表大会备案,其中接受县人民检察院检察长辞职,应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。
(十三)在县人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
(十四)决定授予地方的荣誉称号。
二、部门决算单位构成
纳入台安县人民代表大会常务委员会2014年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、办公室
2、人事代表选举工作委员会
3、财政经济工作委员会
4、农业和农村工作委员会
5、环境资源城乡建设工作委员会
6、内务司法工作委员会
7、教育科学文化卫生工作委员会
8、备案审查工作委员会
9、申诉控告工作委员会
10、开发区工作委员会
11、研究室
12、代表之家管理中心

第二部分 台安县人大2016年度部门决算公开报表

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第三部分 台安县人大2016年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计438万元,包括:
1.财政拨款收入438万元,其中:公共预算财政拨款收入438万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元,主要是…等收入。
3.事业收入0万元,主要是…等收入。
4.经营收入0万元,主要是…等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,主要是…等收入。
6.其他收入0万元,主要是…等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是…等。
8.上年结转和结余6.93万元,主要是…等。
(二)支出总计429.27万元,包括:
1.基本支出405.7万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出176.51万元,对个人和家庭的补助支出181.97万元,商品和服务支出44.08万元。
2.项目支出23.57万元,主要包括…等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,主要包括…等业务支出。
4.经营支出0万元,主要包括…等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,主要包括…等业务支出。
(三)年末结转和结余15.66万元
(四)2016年收支与2015年收支对比情况: 2016年收入438万元,2015年收入421万元,2016年比2015年增加17万元,增长4%;2016年支出429万元,2015年支出438万元,2016年比2015年减少9万元,降低2%。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映台安县人大2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出429.27万元,其中:基本支出405.7万元,项目支出23.57万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出429.27万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出248.5万元,科学技术支出…万元,社会保障和就业支出180.76万元,医疗卫生支出0万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出429.27万元,包括:
(1)行政运行223.81万元,主要是…等支出。
(2)一般行政管理事务0万元,主要是…等支出。
(3)预算改革业务0万元,主要是…等支出。
(4)财政国库业务0万元,主要是…等支出。
(5)信息化建设0万元,主要是…等支出。
(6)事业运行0万元,主要是…等支出。
(7)其他人大事务支出1.11万元,主要是…等支出。
(8)其他一般公共服务支出0万元,主要是…等支出。
2. 科学技术支出0万元,包括:
其他科学技术支出0万元,主要是…等支出。
3. 社会保障和就业支出180.76万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休180.76万元,主要是…等支出。
(2)事业单位离退休0万元,主要是…等支出。
4.医疗卫生支出0万元,包括:
(1)行政单位医疗…万元,主要是…等支出。
(2)事业单位医疗…万元,主要是…等支出。
(3)其他医疗卫生支出…万元,主要是…等支出。
5. 农林水事务支出0万元,包括:
其他农业支出…万元,主要是…等支出。
6. 交通运输支出0万元,包括:
石油价格改革补贴其他支出…万元,主要是…等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元,包括:
其他工业和信息产业监管支出…万元,主要是…等支出。
8.商业服务业等事务支出0万元,包括:
(1)其他商业流通事务支出…万元,主要是…等支出。
(2)其他涉外发展服务支出…万元,主要是…等支出。
9. 国土资源气象等事务支出0万元,包括:
其他国土资源事务支出…万元,主要是…等支出。
10. 住房保障支出0万元,包括:
住房公积金…万元,主要是…等支出。
11. 其他支出1.11万元,包括:
其他支出1.11万元,主要是…等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出27.02万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费27.02万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少17.74万元,下降39.63%,主要是严格执行政策,节约“三公”支出
1.因公出国(境)费0万元,2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0万元,2016年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
3.公务用车购置及运行维护费27.02万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费27.02万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出47.21万元,比2015年减少0.73万元,降低1.5%。主要是减少了会议费支出。
(二)政府采购支出情况
2016年人大政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效工作开展情况
2016年人大无全县重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。