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台安县文化广播电视体育局部门决算(2016年)
上稿单位:县财政局  信息员:赵思扬  发布时间:2017-08-24   阅读次数: 次
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第一部分 台安县文体广电局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 台安县文体广电局2015年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、部门决算相关信息统计表(2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表)
十、政府采购情况表
第三部分 台安县文体广电局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 台安县文体广电局概况

  一、主要职责
(一)文化工作职能
1、贯彻党和国家及省关于文化艺术、新闻出版、版权和文物工作的方针、政策和法律、法规。
2、研究拟定全县文化艺术、新闻出版、版权与文物事业的发展规划,并组织实施;指导文化体制改革;协调和指导全县文化科技工作。
3、管理全县艺术事业,指导艺术创作、研究与生产;扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,促进各门类艺术的发展;承办全县性重大文化艺术活动。
4、负责全县新闻出版、版权工作,指导实施出版物市场的“扫黄”、“打非”工作。
5、负责音像制品和电子出版物的制作、出版、复制、发行管理;依法查处非法出版活动和非法出版物;管理全县著作权工作。
6、归口管理全县文化市场和演出市场;指导并实施文化市场稽查工作。
7、管理全县社会文化事业,指导、协调、规范全县性重大社会文化活动;指导各类社会文化事业的建设与发展。
8、管理全县图书馆事业;指导、协调图书文献、信息资源的建设、开发、利用与销售;推进公共图书馆、新华书店的标准化、现代化建设进程。
9、指导、扶持农村电影事业的发展。
10、归口管理全县对外文化交流工作。
11、管理全县博物馆事业和文物保护工作。
(二)体育工作职能
1、贯彻执行国家体育工作的方针、政策,制定全县体育发展战略,编制体育事业中长期发展规划。
2、有计划举办和联合举办全县性的体育竞赛和运动会,承办国家、省、市和国际体育组织在我县举行的各种竞赛工作,培养国家级裁判。
3、统筹规划全县竞技体育的发展,指导县业余体校的教学训练和改革,向上级输送优秀体育人才。
4、发展体育产业,培育管理体育市场,制定体育经营活动及从业条件和审批程序。
(三)广电工作职能
1、贯彻执行党和国家关于宣传工作和广播电视工作的方针、政策和原则,围绕县委、县政府的工作部署,把握正确的舆论导向;指导全县广播电视宣传工作以及全县广播电视管理工作。
2、研究拟定县广播电视工作的地方性法规、规章和管理制度;拟定全县广播电视事业的发展规划;监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。
3、管理全县广播电视科技工作,组织贯彻执行国家有关技术政策和标准。管理市广播电视发射台、中波转播台、微波站和有线广播电视专用网,组织和管理节目的传输覆盖,确保中央、省、市、县广播电视节目的正常发射、转播和传输;保证广播电视设备和传输网络安全优质运行,协助公安部门处理危害广播电视设施的行为。
(四)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、台安县文体广电局决算单位构成
纳入台安县文体广电局2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.台安县文体广电局机关
2.台安县图书馆
3.台安县文化馆
4.台安县文化市场综合行政执法队
5.台安县文物管理所/博物馆
6.台安县业余体育学校
7.台安县体育总会

第二部分 台安县文体广电局2016年度部门决算公开报表

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第三部分 台安县财政局2016年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计918.4万元,包括:
1.财政拨款收入918.4万元,其中:公共预算财政拨款收入826.05万元,政府性基金收入92.35万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计891.15万元,包括:
1.基本支出519.42万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出303.03万元,对个人和家庭的补助支出167.24万元,商品和服务支出48.17万元。
2.项目支出371.72万元,主要包括文化、文物等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余141.18万元
主要是项目等原因形成的结余。 

 (四)2016年收支与2015年收支对比情况: 2016年收入918.40万元,2015年收入696.49万元,2016年比2015年增加221.91万元,增长32%;2016年支出891.15万元,2015年支出652.56万元,2016年比2015年增加238.59万元,增长37%。我局2016年有征地和拆迁补偿支出及文化宣传经费支出增加。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映台安县财政局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出798.8万元,其中:基本支出519.42万元,项目支出279.37万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出798.8万元,按支出功能分类科目分,包括文化体育与传媒支出632.14万元,社会保障和就业支出166.66万元,城乡社区支出83.35万元,其他支出9万元。
1.文化体育与传媒支出632.14万元,包括:
(1)文化418.15万元,主要是行政运行、图书馆等支出。
(2)文物50.92万元,主要是博物馆等支出。
(3)体育130.7万元,主要是体育竞赛、群众体育等支出。
(4)其他文化体育与传媒支出32.38万元。
2.社会保障和就业支出166.66万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休54.85万元。
(2)事业单位离退休111.81万元。
3.城乡社区支出83.35万元,包括:
(1)征地和拆迁补偿支出83.35万元。
4.其他支出9万元,包括:
用于体育事业的彩票公益金支出9万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.58万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费6.58万元。2016年度“三公”经费支出比2014年增加0.11万元,增长1.7%,主要是公车运行维护加等原因。
1.因公出国(境)费0万元0。
2.公务接待费0万元0。
3.公务用车购置及运行维护费6.58万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.58万元。2016年购置公务用车2辆,年末公务用车保有量2辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年文体广电局机关运行经费支出4.8万元,比2015年减少45.11万元,降低89%,主要原因是机关行政运行节约成本。
(二)政府采购支出情况
2016年文体广电局政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,财政局共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。