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台安县服务业局部门决算(2016年)
上稿单位:县政务公开办公室  信息员:林芳  发布时间:2017-08-28   阅读次数: 次
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第一部分    台安县服务业局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分    台安县服务业局2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度部门决算相关信息统计表
十、2016年度政府采购情况表
第三部分    台安县服务业局2016年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释

第一部分 台安县服务业局概况

    一、主要职责
    1、贯彻实施国家和省流通服务业发展的方针政策和法律法规。研究和指导流通体制改革,培育、发展和完善市场体系,监测分析市场运行和重要商品的供求状况并组织调控。
    2、承担县整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室承担的职能。研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁政策,整顿和规范市场经济秩序、维护行业公平竞争、建立健全统一、开放、竞争有秩序的市场体系。
    3、综合协调全县流通领域工作职能。研究拟定全县流通服务业发展规划和市场体系建设总体规划,并组织实施。负责组织知道县内商业网点规划的编制与实施。
    4、负责全县生猪畜禽屠宰加工业,食品加工业、制冷安装加工业、酒类等行业的监督管理。
    5、负责全县饮食业、住宿业、拍卖业、典当业、租赁业、旧货业、展览业等服务业的监督管理。
    6、承担成品油流通的监督管理、老旧汽车更新改造的规划和管理、报废汽车回收的监督管理和散装水泥推广、再生资源等重要生产资料的流通管理。
    7、负责全县的美容、美发保健、摄影及扩印、洗染、洗浴、家政、修理等服务业发展的管理。
    8、负责全县流通服务业经济运行的综合及统计信息分析;承担全县流通服务业市场预测、预警工作;负责全县流通服务业专业技术人员业务技术培训、鉴定和职称评定工作。
    9、研究拟定全县流通体制改革政策,指导流通组织和营销方式改革,履行传统商业,建立现代企业制度;推进流通服务业结构调整和连锁经营、物流陪送、电子商务等现代流通方式和新型营销业态的发展;拟定全县流通服务业信息化建设发展的政策措施,并组织实施。
    10、规范流通服务领域投资的准入程序;组织实施财政性资金安排的有关流通服务市场、业态等重大投资项目;负责外商投资流通服务领域项目的可研、立项;指导和管理流通服务业招商引资、合资合作等工作;承担流通服务业大型展会活动的组织协调工作。
    11、承担县政府交办的其它工作。
    二、部门决算单位构成
    纳入台安县服务业局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
    1.台安县服务业局机关
    2.台安县酒类管理办公室
    3.台安县商务综合执法大队
    4.台安县市场建设管理处

第二部分 台安县服务业局2016年度部门决算公开报表

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  第三部分 台安县服务业局2016年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况
    (一)收入总计427.84万元,包括:
    1.财政拨款收入405.38万元,其中:政府性基金收入58.50万元。
    2.上年结转和结余22.46万元。
    (二)支出总计402.60万元,包括:
    1.基本支出338.10万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出208.89万元,对个人和家庭的补助支出87.68万元,商品和服务支出39.95万元,其他资本性支出1.58万元。
    2.项目支出64.50万元,主要包括:其他商贸事务支出6.00万元,征地和拆迁补偿支出58.50万元。
    (三)年末结转和结余25.24万元
    主要是商务执法大队年末结转和结余22.24万元,服务业局年末结账后拨款3.00万元形成结转结余。 

    (四)2016年收支与2015年收支对比情况: 2016年收入427.84万元,2015年收入356.31万元,2016年比2015年增加71.53万元,增长20%;2016年支出402.60万元,2015年支出351.28万元,2016年比2015年增加51.32万元,增长15%。主要是16年增加了征地和拆迁补偿支出。
    二、财政拨款支出决算情况
    (一)总体情况
    财政拨款支出决算反映台安县服务业局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出402.60万元,其中:基本支出338.10万元,项目支出64.50万元。
    (二)具体情况
    2016年度财政拨款支出402.60万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出258.57万元,社会保障和就业支出85.53万元,城乡社区支出58.50万元。
    1. 一般公共服务支出258.57万元,包括:
    (1)行政运行81.21万元,主要是局机关人员工资及办公经费等支出。
    (2)事业运行159.04万元,主要是事业单位人员工资及办公经费等支出。
    (3)其他商贸事务支出18.32万元,主要是经费等支出。
    2. 社会保障和就业支出85.53万元,包括:
    (1)归口管理的行政单位离退休77.94万元,主要是离退休工资等支出。
    (2)事业单位离退休7.59万元,主要是退休工资支出。
    3城乡社区支出58.5万元,包括:
    征地和拆迁补偿支出58.5万元。
    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.22万元,其中:公务用车购置及运行维护费5.22万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少5.22万元,下降35%。主要执行有关政策。严格控制三公支出,节约开支。

   1.因公出国(境)费0万元,2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
    2.公务接待费0万元,2016年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
    3.公务用车购置及运行维护费5.22万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.22万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。
        四、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2016年机关运行经费支出15.26万元。比2015年增加0.49万元,增长3%,主要是劳务费增加。

    (二)政府采购支出情况:2016年服务业局政府采购支出总额为0万元。
    (二)国有资产占用情况
    截至2016年12月31日,共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆,其他用车1辆。

第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
    2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    8.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
    10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    12.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
    13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
    14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

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