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台安县司法局部门决算(2016年)
上稿单位:县政务公开办公室  信息员:林芳  发布时间:2017-08-29   阅读次数: 次
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第一部分 台安县司法局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 台安县司法局2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度部门决算相关信息统计表
十、2016年度政府采购情况表
第三部分 台安县司法局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 台安县司法局概况


    一、主要职责
    (1)负责全县司法行政系统工作情况的调查与综合;研究拟定全县司法行政工作发展的中长期规划、年度工作计划并监督实施;负责局机关行政事务管理工作,协调各处 (室)之间的关系;负责综合性文件、报告的起草、审核;负责司法行政系统的对外宣传、交流工作;负责信息简报的编发、文电处理、政务公开、文秘档案管 理、;负责管理局机关的车辆、通讯设备及物资装备;管理局机关和基层单位各项经费及固定资产;负责机关的外理工作。
    (2)负责全县司法行政队伍思想作风建设,组织培训、领导班子建设等工作;负责全系统机构编制、劳动工资及相关人事工作;负责全系统的警务工作;负责全系统离退休干部管理工作。
    (3)拟订全县普法宣传和依法治理规划并组织实施,负责全县法学教育法学研究的组织工作,负责司法行政系统的宣传工作。
    (4)指导管理司法所建设和基层法律服务工作;负责人民调解员、法律服务工作者及司法助理员培训工作,负责法律服务工作者资格考试、考核及执业注册初审工作。
    (5)管理律师、公证机构开展业务,指导监督律师、公证工作,指导全县148法律服务工作,组织律师所注册,年检初审工作。
    (6)负责拟定全县司法鉴定发展规划并组织实施;负责县司法鉴定机构及司法鉴定人员的监督管理工作。
    (7)负责全县法律援助工作,为弱势群体提供咨询、代书、民事代理、刑事辩护、非诉讼代理、法律顾问、行政代理等。
    (8)负责全县公证业务开展。具体办理各类公证业务。
    (9)负责指导、监督、检查、考核司法所社区矫正工作。全面掌握社区矫正工作进展情况、搜集、汇总有关信息和统计数据并按期上报统计报表。指导组织审前社会调查和社区服刑人员的集中学习教育、监督管理、公益劳动等相关工作。负责社区矫正工作人员的培训工作。指导和管理刑释解教人员的安置帮教工作。
    二、部门决算单位构成
    纳入台安县司法局2016年部门决算编制范围的预算单位包括:
    1、政治处
    2、办公室
    3、基层科
    4、法宣科
    5、公证律师管理科
    6、司法鉴定管理科
    7、法律援助中心
    8、公证处
    9、社区矫正科
    10、司法所

第二部分 台安县司法局2016年度部门决算公开报表

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第三部分 台安县司法局2016年度部门决算情况说明


    一、收入支出决算总体情况
    (一)收入总计427.197443万元,包括:
    1.财政拨款收入427.197443万元,其中:公共预算财政拨款收入427.197443万元。
    2.无上级补助,事业收入,经营收入,上年结转和结余等其他收入。
    (二)支出总计410.059513万元,包括:
    1.基本支出327.796148万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出241.480459万元,对个人和家庭的补助支出73.032648万元,商品和服务支出13.283041万元。
    2.项目支出82.263365万元出。
    (三)年末结转和结余17.137930万元
    主要是年末部分商品服务发票未能及时提供、结转下年还清欠账,因此形成的结余。     

    (四)2016年收支与2015年收支对比情况: 2016年收入427.20万元,2015年收入407.52万元,2016年比2015年增加19.68万元,增长5%;2016年支出410.06万元,2015年支出417.66万元,2016年比2015年减少7.60万元,降低2%。
    二、财政拨款支出决算情况
    (一)总体情况
    财政拨款支出决算反映台安县司法局2016年整体财政拨款支出情况。2016年度财政拨款支出410.059513万元,其中:基本支出327.796148万元,项目支出82.263365万元。
    (二)具体情况
    2016年度财政拨款支出410.059513万元,按支出功能分类科目分,包括公共安全支出337.026865万元,社会保障和就业支出73.032648万元。
    1. 公共安全支出337.026865万元,包括:
    (1)行政运行254.7635万元,主要是在职工资等支出。
    (2)一般行政管理事务82.2633万元,主要是商品和服务,邮电费,劳务费等支出。
    2. 社会保障和就业支出73.032648万元,包括:
    (1)归口管理的行政单位离退休73.032648万元,主要是离退休工资等支出。
    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.690729万元,其中:公务用车购置及运行维护费12.547729万元,公务接待费0.1430万元。因公出国费0万元;2016年度“三公”经费支出比2015年增加0.48万元,增长3%,主要是车辆维护费用上涨等原因。
    1.公务接待费0.1430万元,主要用于市局检查工作公务接待,2016年国内公务接待累计1批次,12人。

    2.因公出国费0万元。参加出国团组0个。
    2.公务用车购置及运行维护费12.547729万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费12.547729万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。
    四、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2016年机关运行经费支出13.283041万元,比2015年减少1.44万元,降低1%,主要原因是节省开支。

    (二)政府采购支出情况:2016年司法局政府采购支出总额为0万元。
    (三)国有资产占用情况
    截至2016年12月31日,共有车辆4辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车;单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
    (三)预算绩效工作开展情况
     2016年司法局无全县重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
    23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
    24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
    28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
    29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
    30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
    32.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
    33.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
    36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。