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台安县交通局部门决算(2016年)
上稿单位:县政务公开办公室  信息员:林芳  发布时间:2017-08-30   阅读次数: 次
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第一部分  台安县交通局概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分  台安县交通局2016年度部门决算报表
1、2016年度收入支出决算总表
2、2016年度收入决算表
3、2016年度支出决算表
4、2016年度财政拨款收入支出决算表
5、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
9、部门决算相关信息统计表(交通局2016年度一般公
共预算财政拨款“三公”经费决算表)
10、2016年度政府采购情况表
第三部分  台安县交通局2016年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释


第一部分 台安县交通局概况

    一、主要职责
    台安县交通局是台安县政府的工作部门,是全县交通工作的指挥中枢,具体依法履行以下工作职能:
    1、认真执行国家、省、市、县有关交通行业的方针、政策、法律、法规,研究拟定交通行业的地方性法规草案,制定有关标准、制度、办法及实施细则并监督实施。
    2、根据上级有关规定和我县经济发展的实际需要,编制道路运输、公路建设、交通管理的中、长期发展规划,完成市局下达的年度公路建设与养护计划。
    3、加强县境内各级公路的养护与管理,保障公路畅通,依法拆除违章建筑,管理路产路权,保护公路设施。
    4、负责国有运输企业的生产经营指导工作,引导企业优化结构、协调发展,建立现代化企业制度,提高市场占有率和企业经济效益。
    5、负责辖区内道路运输行业管理,依法对全县道路运输市场(道路旅客运输经营、货物运输经营、机动车驾驶员培训、道路站场经营和机动车维修经营)实施许可、监督、检查、处罚、强制等工作;负责全县运输场站建设的布局规划和监督管理。
    6、负责全县的港航监督工作,保证水上运输安全。
  7、负责制定交通科技发展规划,组织科技人员的培训与交流,推动全行业科技进步。
    8、完成县委、县政府及上级交通主管部门交办的其它工作。
    二、部门决算单位构成
    纳入台安县交通局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
    1、台安县交通局机关
    2、台安县公路运输管理处


第二部分 台安县交通局2016年度部门决算报表
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    第三部分 台安县交通局2016年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况
    1、上年结转和结余21.72万元;
    2、 收入总计4607.48万元,公共预算财政拨款收入4607.48万元;
    3、支出总计4474.46万元。其中基本支出884.29万元,项目支出3590.17万元;
    4、年末结转和结余154.73万元,其中项目支出结转和结余126.4万元。
    5、2016年收支与2015年收支对比情况: 2016年收入4607.48万元,2015年收入2938.82万元,2016年比2015年增加1668.66万元,增长57%;2016年支出4474.46万元,2015年支出2947.10万元,2016年比2015年增加1527.36万元,增长52%。主要是我局16年的修路工程款支出增加。
    二、财政拨款支出决算情况
    2016年度财政拨款支出4474.46万元,其中:基本支出
    884.29万元,项目支出5390.17万元。
    1、基本支出884.29万元,主要用于社会保障和就业支出、
    交通运输支出。其中:
    (1)社会保障和就业支出82.1万元;
    (2)交通运输802.19万元;
    2、项目支出5390.17万元,主要用于交通运输支出、成品油价格对交通运输的补助支出、车辆购置税支出。其中:
    (1)交通运输支出2632.47万元,
    (2)成品油价格对交通运输的补助支出577.7万元;
    (3)车辆购置税支出380万元。
    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.48万元,公务用车购置及运行维护费9.48元。2016年“三公”经费与2015年度减少15.4万元,下降了69%。主要是因为下半年进行公车改革,同时,我单位严格按照中央、省、市的文件要求,严格控制“三公经费”支出,在工作中做到高效节俭。

   1.因公出国(境)费0万元,2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
    2.公务接待费0万元,2016年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
    3.公务用车购置及运行维护费9.48万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9.48万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量6辆。
    四、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行费用支出情况
    2016年,交通局机关行政运行经费支出37.21万元,比2015年的13.5万元增加了23.71万元。主要原因是工程项目增加导致公务用车费用增加以及新成立农村公路质量安全监督站人员办公经费的增加。
    2、政府采购支出情况
    2016年交通局政府采购支出总额36.84万元,全部是政府采购货物支出。
    3、国有资产占用情况
    截至2016年12月31日,交通局共有车辆6台,一般公务用车5台,厢式货车1台。
    4、预算绩效工作开展情况
    2016年,交通局无全县重点绩效评价项目。


    第四部分 名词解释


    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
    20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
    21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
    25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
    26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
    27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
    29.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
    30.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
    31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


 

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