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台安县残疾人联合会部门决算(2016年)
上稿单位:县政务公开办公室  信息员:林芳  发布时间:2017-08-30   阅读次数: 次
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第一部分    台安县残疾人联合会概况
一、 主要职责
第二部分    台安县残疾人联合会2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度部门决算相关信息统计表
十、2016年度政府采购情况表
第三部分    台安县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释

第一部分   台安县残疾人联合会概况

    一、主要职责
    1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡。
2、核发“中华人民共和国残疾人证”。
3、密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
4、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规,维护残疾人的合法权益。
5、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
6、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
7、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
8、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
9、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
10、指导和管理各类残疾人社团组织。
11、开展残疾人事业的国际交流与合作。
12、承办县政府交办的其他工作。

    二、部门决算单位构成:2016年部门决算单位只包括残联一个单位

第二部分 台安县残疾人联合会2016年度部门决算公开报表
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第三部分   台安县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况
    (一)收入总计898.8075万元,包括:
    1.财政拨款收入832.8566万元,其中:一般公共预算财政拨款收入720.1566万元,政府性基金预算财政拨款收入112.7万元。
    2.上年结转和结余65.9509万元,主要是项目支出结专和结余。
    (二)支出总计727.0179万元,包括:
    1.基本支出97.4238万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出55.7182万元,对个人和家庭的补助支出24.5764万元,商品和服务支出17.1292万元。
    2.项目支出629.5941万元,主要包括社会保障和就业支出533.4941万元,其他支出96.1万元。
    (三)年末结转和结余171.7896万元
    主要是项目支出结转和结余情况。 

    (四)2016年收支与2015年收支对比情况: 2016年收入898.81万元,2015年收入395.63万元,2016年比2015年增加53.18万元,增长127%;2016年支出727.02万元,2015年支出356.36万元,2016年比2015年增加370.66万元,增长104%。主要是残疾人康复和救助补贴资金支出增加。
    二、财政拨款支出决算情况
    (一)总体情况
    财政拨款支出决算反映台安县残疾人联合会2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出727.0179万元,其中:基本支出97.4238万元,项目支出629.5941万元。
    (二)具体情况
    2016年度财政拨款支出727.0179万元,按支出功能分类科目分,归口管理的行政单位离退休支出12.6810万元,事业单位离退休支出11.0149万元,行政运行支出47.2101万元,残疾人康复支出265.1140万元,残疾人就业和扶贫支出53.8426万元,残疾人体育支出3.0117万元,其他残疾人事业支出238.0436万元,其他支出96.1万元。
    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.1175万元,其中:因公出国费0万元,公务用车购置及运行维护费5.8175万元,公务接待费0.3万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少1.2225万元,主要是由原来的2台车减少为1台车,还增加了为民办实事工程需要下乡筛查等原因。
    1.公务接待费0.3万元,用于接待省市筛选残疾人运动员。公务接待1次,12人,0.3万元。

    2.因公出国费0万元。
    3.公务用车购置及运行维护费5.8175万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.8175万元。2016年购置公务用车0辆,2016年中残联给予残疾人服务用车1辆,原有公务用车于2016年上半年公开拍卖,年末公务用车保有量1辆。
    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况:2016的残联机关运行经费支出17.13万元,比2015年增加7.48万元,增长78%,主要是专用材料支出增加。

    (二)政府采购支出情况:2016年残联政府采购支出总额23.78万元。其中:政府采购货物支出23.78万元。
    (三)国有资产占用情况:截止2016年12月31日,共有车辆1辆。其中:一般公务用车1辆。
   第四部分   名词解释

    1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
    3.事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。
    4.经营收入:指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。
    5.其他收入:指除“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    11.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    12.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于康复方面的支出。
    13.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
    14.社会保障和就业(类)残疾人就业保障金支出(款)就业和培训(项):反映残疾人就业保障金安排用于残疾人职业教育、培训、技能鉴定、技能竞赛、岗位开发等方面的支出。
    15.社会保障和就业(类)残疾人就业保障金支出(款)职业康复(项):反映残疾人就业保障金安排用于补贴残疾人职业康复的支出。
    16.社会保障和就业(类)残疾人就业保障金支出(款)扶持农村残疾人生产(项):反映残疾人就业保障金安排用于扶持农村残疾人生产的支出。
    17.社会保障和就业(类)残疾人就业保障金支出(款)奖励残疾人就业单位(项):反映残疾人就业保障金安排用于奖励和补贴安置残疾人就业单位的支出。
    18.社会保障和就业(类)残疾人就业保障金支出(款)其他残疾人就业保障金支出(项):反映除上述项目以外的残疾人就业保障金支出。
    19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    20.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
    21.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。