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台安县城建局部门决算(2016年)
上稿单位:县政务公开办公室  信息员:刘晓雨  发布时间:2017-09-01   阅读次数: 次
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第一部分 台安县城建局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 台安县城建局2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度部门决算相关信息统计表
十、2016年度政府采购情况表
第三部分 台安县城建局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 台安县城建局概况

  一、主要职责:
(一)贯彻执行国家、省、市有关城乡建设行政管理工作的方针、政策和法律、法规及规章;起草本县城乡建设行政管理法规、规章草案并监督执行。
(二)组织编制城乡建设中、长期发展规划;制定城乡维护建设年度计划并组织实施;对城乡重点建设项目实施监督管理和协调,对全县城乡建设情况实施综合与统计分析;负责政府投资建设的非赢利性工程项目的调研立项、建设报批、勘察设计、项目预算编制等综合管理工作。
(三)负责城乡建设资金的筹措与使用;综合平衡并下达城市维护费和城市建设各种收费的使用计划,并对计划实施情况进行监督检查。
(四)负责编制城乡规划、分区规划、专项规划、重点建设项目规划设计方案,并组织实施及执法监督,负责建设项目的选址定位工作。
(五)组织编制房地产开发中长期规划和年度计划,并组织实施;负责房地产开发项目的配套建设工作和新建小区的综合验收工作;对全县房地产开发情况进行综合与统计分析。
(六)负责对全县建筑行业的管理,编制全县建筑业发展规划;负责建筑施工及安装企业、房地产开发企业、工程勘察设计、咨询机构的资质和从业人员培训工作;负责建筑市场管理和建筑活动指导工作;负责房屋建筑和市政工程招投标管理工作;负责建筑工程和市政工程及公用建设工程、工程监理、质量监督、安全管理及施工现场的管理工作;负责建设工程许可和城建档案管理;负责全县勘查设计市场管理。
(七)负责全县村镇建设工作。
(八)负责市政、公用建设工程主要项目的计划编制、方案审查、预决算管理及建设情况的综合指导、协调及检查工作。
(九)承办县政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入台安县城建局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.台安县城乡建设管理局
2.台安县建筑业管理处
3.台安县房地产管理处
4.台安县城市园林绿化建设管理处
5.台安县规划设计院
6.台安县村镇规划建设管理处
7.台安县环境卫生管理处
8.台安县城镇建设工程管理处
9.台安县物业管理办公室
10.台安县工程质量监督站
11.台安县城市供热管理办公室
12.台安县建筑安全监督站
13.台安县城市规划管理处

第二部分 台安县财政局2016年度部门决算公开报表

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第三部分 台安县城建局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计7779.3万元,包括:
1.财政拨款收入6467.5万元,其中:政府性基金预算财政拨款1375.8万元
2.上年结转和结余1311.8万元,其中项目支出结转和结余648.5万元。
(二)支出总计6643.6万元,包括:
1.基本支出3357.2万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1990万元,对个人和家庭的补助支出6.8万元,商品和服务支出704.7万元。
2.项目支出3286.4万元,主要包括城乡社区住宅、环境卫生等业务支出。
(三)年末结转和结余1135.7万元

 (四)2016年收支与2015年收支对比情况:  2016年收入7779.3万元,2015年收入21584.08万元,2016年比2015年减少13804.78万元,降低64%;2016年支出6643.6万元,2015年支出21246.77万元,2016年比2015年减少14603.17万元,降低69%。主要是我单位的今年的征地拆迁补偿及城乡基础设施建设支出大幅减少。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映台安县城建局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出6643.6万元,其中:基本支出3357.2万元,项目支出3286.4万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出6643.6万元,按支出功能分类科目分,社会保障和就业支出629.7万元,节能环保支出1400万元,城乡社区支出4476.4万元,住房保障支出137.5万元。
1.社会保障和就业支出629.7万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休164.4万元,主要是机关离退休人员等支出。
(2)事业单位离退休465.3万元,主要是基层事业单位离退休人员等支出。
2、节能环保支出1400万元。
3、城乡社区支出4476.4万元。包括:城乡社区管理事业616.5万元,城乡规划与管理231.1万元,公共设施1132.5万元,环境卫生1274.3万元,国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排支出790万元,公用事业附加及对应专项债务收入安排172.0万元。城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出260.0万元。
10.住房保障支出137.5万元,包括:安居工程支出3.6万元。
保障性安居工程支出3.6万元,城乡社区住宅133.9万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35.2万元,其中:因公出国(境)费…万元,公务接待费…万元,公务用车购置及运行维护费35.2万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少23.5万元,下降(增长)40%,主要是公车减少等原因。

   1.因公出国(境)费0万元,2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
    2.公务接待费0万元,2016年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
    3.公务用车购置及运行维护费35.2万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费35.2万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量11辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出58.3万元,比2015年减少5.75万元,降低0.1%,主要原因是单位办公经费支出。
(二)政府采购支出情况
2016年城建局政府采购支出总额86.4万元,其中:政府采购货物支出86.4万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,共有车辆43辆,其中:一般公务用车11辆,其他用车32辆;单位价值100万元以上大型设备无。
(四)预算绩效工作开展情况
2016年城建局无全县重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

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