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台安县水利局部门决算(2016年)
上稿单位:县政务公开办公室  信息员:林芳  发布时间:2017-09-01   阅读次数: 次
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第一部分    台安县水利局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分    台安县水利局2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度部门决算相关信息统计表
十、2016年度政府采购情况表
第三部分    台安县水利局2016年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释


第一部分 台安县水利局概况

    一、主要职责
    (一)贯彻落实国家各项水管理行政法律、法规及有关政策。
    (二)组织拟定全县水利工作的中长期规划和年度计划。
    (三)统一管理全县水资源,拟定全县计划用水、节约用水政策,编制节水规划,组织指导和监督节约用水,组织取水许可制度的实施和水资源费的征收工作。
    (四)组织指导全县水行政监察和水行政执法。
    (五)指导全县农村水利、乡镇供水、人畜饮水工作;组织指导全县农田水利基本建设工作。
    (六)结合实际,研究制定水土保持规划,并组织实施。
    (七)组织、协调、指导全县防洪、抗旱、治涝和灌溉。
    (八)组织实施全县水利科技的推广和应用。
    (九)组织、指导全县水利工程的施工、建设,对水利资金的使用和管理,组织实施本地区河道的管理与保护,作好险工险段的堪察与整修设计工作。
    (十)承办县委、县政府交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成
    纳入台安县水利局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
    1.台安县水利局机关
    2.台安县河务处
    3.台安县水资源管理办公室
    4.台安县排灌站管理所
    5.台安县农村饮水安全管理办公室
    6.台安县水土保持监督管理站
    7.台安县防汛抗旱指挥部办公室
    8.台安县水利勘测设计队
    9.台安县水利水电工程移民管理办公室
    10.台安县水政监察大队
    11.台安县水利工程建设质量和安全监督管理站
    12.台安县基层水利服务总站
    13.台安县三道排灌站
    14.台安县偏养子排水站
    15.台安县通江子灌区管理所

 

第二部分 台安县水利局2016年度部门决算报表
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第三部分 台安县水利局2016年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况
    (一)收入总计1425.83万元,包括:
    1.财政拨款收入1276.67万元,其中:公共预算财政拨款收入1276.67万元。
    2.上年结转和结余149.16万元,主要是基本支出结转、项目支出结转和结余等。
    (二)支出总计1290.16万元,包括:
    1.基本支出798.94万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出574.52万元,对个人和家庭的补助支出178.73万元,商品和服务支出44.92万元。
    2.项目支出491.22万元,主要包括行政事业类项目等业务支出。
    (三)年末结转和结余135.67万元
    主要是基本支出结转、项目支出结转和结余等原因形成的结余。
    (四)2016年收支与2015年收支对比情况:  2016年收入1425.83万元,2015年收入1080.48万元,2016年比2015年增加345.35万元,增长32%;今年的防汛抗旱拨款增加。2016年支出1290.16万元,2015年支出990.99万元,2016年比2015年增加299.17万元,增长30%。我单位今年的防汛支出有所增加。

     二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况
    财政拨款支出决算反映台安县水利局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1290.16万元,其中:基本支出798.94万元,项目支出491.22万元。
    (二)具体情况
    2016年度财政拨款支出1290.16万元,按支出功能分类科目分,社会保障和就业支出178.25万元,农林水事务支出1111.91万元。
    1.社会保障和就业支出178.25万元,包括:
    (1)归口管理的行政单位离退休111.94万元,主要是行政单位离退休人员费用。
    (2)事业单位离退休66.31万元,主要是行政单位离退休费用。
    2.农林水事务支出1111.91万元,包括:
    主要是水利支出1111.91万元,包括行政运行、水利行业业务管理、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛、农田水利、水资源费安排的支出、其他水利支出。
    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
     2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35.32万元,其中:因公出国费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费35.32万元。 2016年“三公”经费支出比2015年减少16.54万元,降低46%,主要是加强了公务用车的管理,强化节能减支。

    1.因公出国(境)费0万元,2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
    2.公务接待费0万元,2016年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
    3.公务用车购置及运行维护费35.32万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费35.32万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量20辆。
    四、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2016年水利局机关运行经费支出14.06万元,比2015年增加了2.5万元,增长了21%,主要原因是工作业务量增加。
    (二)政府采购支出情况
    2016年水利局政府采购支出总额21.51万元,其中:政府采购货物支出21.51万元。
    (三)国有资产占用情况
    截至2016年12月31日,水利局共有车辆20辆,其中:一般公务用车19辆,其他用车1辆。

 

第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    8.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    11.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
    12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。