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台安县水产局部门决算(2016年)
上稿单位:县政务公开办公室  信息员:林芳  发布时间:2017-09-04   阅读次数: 次
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第一部分    台安县水产局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分    台安县水产局2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度部门决算相关信息统计表
十、2016年度政府采购情况表
第三部分    台安县水产局2016年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释


第一部分 台安县水产局概况

    一、主要职责
    (一)负责全县水产业生产发展规划、计划的制订并组织实施;组织水产重大科研课题的技术攻关和科研成果的推广开发。
    (二)贯彻实施《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国水生动物防疫检疫实施意见》等10多个配套法规、意见及其实施细则。
    (三)负责全县水产业的调查研究,提供市场产销信息,为促进全县水产业的发展,帮助渔民致富献计献策,当好县委、县政府的参谋。
    (四)指导全县水产系统业务技术工作,宣传执行水产法律法规并进行检查落实,搞好技术服务,组织贯彻实施水产管理法规、规章。依法保护渔业资源及渔业生态环境和水生野生动物。负责保护和合理开发利用渔业资源,实施渔业捕捞许可制度;依法负责渔船、渔机、网具的监督管理;按规定行使渔政监督管理权,查处渔业捕捞违法违规行为,维护渔业生产秩序。
    (五)指导全县水产品养殖、捕捞、加工、流通等工作;指导渔业产业调整和资源配置;指导渔业社会化服务体系建设和渔农专业合作经济组织建设;负责全县水生动物防疫检验,审批并核发水产养殖使用证和水产种苗生产许可证;依法组织实施苗种管理、水产品质量安全监督工作;依法对渔药使用情况监督检查,查处违法活动;负责全县渔业养殖病害防治网络建设和管理。
    (六)承办县委、县政府交办的其它工作。
    二、部门决算单位构成
    纳入台安县水产局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
    1.台安县水产局


第二部分 台安县水产局2016年度部门决算公开报表
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第三部分 台安县水产局2016年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况
    (一)收入总计167.9万元,包括:
    1.财政拨款收入167.9万元,其中:公共预算财政拨款收入167.9万元。
    (二)支出总计150.1万元,包括:
    1.基本支出92.6万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出66.1万元,对个人和家庭的补助支出20.1万元,商品和服务支出6.4万元。
    2.项目支出57.5万元,主要包括水产品质量安全、基层体系建设等业务支出。
    (三)年末结转和结余17.8万元
    主要是水产品质量安全等项目形成的结余。

   (四)2016年收支与2015年收支对比情况:   2016年收入167.9万元,2015年收入100.7万元,2016年比2015年增加67.2万元,增长67%;2016年支出150.1万元,2015年支出100.9万元,2016年比2015年增加49.2万元,增长49%。主要是我单位科技推广新型水产养殖技术支出拨款增加。 
    二、财政拨款支出决算情况
    (一)总体情况
    财政拨款支出决算反映台安县水产局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出150.1万元,其中:基本支出92.6万元,项目支出57.5万元。
    (二)具体情况
    2016年度财政拨款支出150.1万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出20万元,农林水事务支出130.1万元。
    1.社会保障和就业支出20万元,包括:
    (1)归口管理的行政单位离退休15.8万元,主要是行政单位离退休工资等支出。
    (2)事业单位离退休4.2万元,主要是事业单位离退休工资等支出。
    2.农林水事务支出130.1万元,包括:
    行政运行支出44.1万元,事业运行28.5万元,科技转化与推广服务支出42.4万元,其他农业支出15.1万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.9万元,其中:因公出国费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费5.9万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加3.4万元,增长141%,主要是车辆大修致使费用增加等原因。

    1.因公出国费0万元,参加出国团组0个,累计0人次。

    2.公务接待费0万元。
    3.公务用车购置及运行维护费5.9万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.9万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
    四、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2016年机关运行经费支出6.4万元,比2015年减少1万元,降低13%,主要原因是压缩经费开支。
     (二)政府采购支出情况:2016年水产局政府采购支出总额0万元。

     (三)国有资产占用情况
    截至2016年12月31日,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
    (三)预算绩效工作开展情况
    2016年水产局无全县重点绩效评价项目。


第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
    23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
    24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
    28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
    29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
    30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
    32.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
    33.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
    36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。