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中共台安县直属机关工作委员会部门决算(2016年)
上稿单位:县政务公开办公室  信息员:林芳  发布时间:2017-09-04   阅读次数: 次
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第一部分    台安县直机关工委概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分    台安县直机关工委2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度部门决算相关信息统计表
十、2016年度政府采购情况表
第三部分   台安县直机关工委2016年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释


第一部分 台安县直机关工委概况

    一、主要职责
    (一)对县直属机关基层党组织党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
    (二)对县直属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
    (三)督促指导县直属机关基层党组织按期进行换届;审批县直属机关基层党组织关于召开党员大或者党员代表大会的请示;审批县直属机关各党总支、支部选出的书记、副书记和委员。
    (四)配合县委有关部门抓好县直属机关领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党委(党组)中心组学习的督促检查和指导工作,了解和掌握情况,按规定报送情况报告。
    (五)指导县直属机关基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。
    (六)负责做好县直属各党总支、支部的发展党员工作。制定发展党员计划,做好入党积极分子的培养、教育、考察工作,审批县直属机关各党总支、支部预备党员和预备党员转正。
    (七)了解和掌握县直属机关工作人员的思想状况,指导县直属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
    (八)对县直属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
    (九)对县直属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查。
    (十)执行县委交办的其他任务。
    二、部门决算单位构成
    台安县直属机关工委


第二部分 台安县直机关工委2016年度部门决算报表
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第三部分 台安县直机关工委2016年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况
    (一)收入总计1,047,518.88元,包括:
    1.财政拨款收入948,711.48元,其中:公共预算财政拨款收入948,711.48元。
    2.上年结转和结余98,807.40元,主要项目支出结转等。
    (二)支出总计964,385.08元,包括:
    1.基本支出725,499.48元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出271,483.00元,社会保障和就业支出320,440.48元,商品和服务支出121,656.00元,办公设备购置11,920.00元。
    2.项目支出238,885.60元。
    (三)年末结转和结余83,133.80元
    主要是培训、会议未完全结清等原因形成的结余。
   (四)2016年收支与2015年收支对比情况:  2016年收入94.87万元,2015年收入84.27万元,2016年比2015年增加10.60万元,增长13%;2016年支出96.44万元,2015年支出90.86万元,2016年比2015年增加5.58万元,增长6%。

    二、财政拨款支出决算情况
    (一)总体情况
    财政拨款支出决算反映县直机关工委2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出964,385.08元,其中:基本支出725,499.48元,项目支出238,885.60元。
    (二)具体情况
    2016年度财政拨款支出964,385.08元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出643,944.60元,社会保障和就业支出320,440.48元。
    1.一般公共服务支出643,944.60元,包括:
    (1)行政运行393,139.00元,主要是人员经费等支出。
    (2)一般行政管理事务190,470.20元,主要是培训会议等支出。
    (3)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出48,415.40元,主要是各种活动支出。
    (4)其他共产党事务支出11,920.00元,主要是办公设备购支出。
    2.社会保障和就业支出320,440.48元,包括:
    归口管理的行政单位离退休320,440.48元,主要是退休人员工资等支出。
    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出69,910.00元,其中:因公出国费0元,公务接待费0元,公务用车购置及运行维护费69,910.00元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加1,791.00元,增长34.4%,主要是公务用车维修原因。

     1.因公出国费0元,参加出国团组0个,累计0人次。

      2.公务接待费0元。
      3. 公务用车购置及运行维护费69,910.00元,其中:公务用车购置费0元,公务用公务用车运行维护费69,910.00元。2016年购置公务用0辆,年末公务用车保有量1辆。
    四、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2016年机关运行经费支出133,576.00元,比2015年增加42,700.00元,增长46%,主要原因是党务培训。
    (二)政府采购支出情况
    2016年县直机关工委政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元。
    (三)国有资产占用情况
    截至2016年12月31日,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
    (四)预算绩效工作开展情况
    2016年县直机关工委无全县重点绩效评价项目。


第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
    2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
    7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费