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台安县农村经济局部门决算(2016年)
上稿单位:县政务公开办公室  信息员:林芳  发布时间:2017-09-04   阅读次数: 次
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第一部分   台安县农村经济局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分   台安县农村经济局2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度部门决算相关信息统计表
十、2016年度政府采购情况表
第三部分   台安县农村经济局2016年度部门决算情况说明
第四部分   名词解释


第一部分 台安县农村经济局概况

    一、主要职责
    (一)贯彻国家有关“三农”工作的方针政策,研究拟订全县种植业和农村经济中长期发展规划并指导实施;推进农业依法行政;承担完善我县农村经营管理体制的责任;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;拟订农业产业化经营的发展规划与具体政策并组织实施;指导、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。
    (二)促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业发展的具体政策、规划并组织实施;提出农业产业保护政策建议;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议;研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;配合有关部门组织实施农业综合开发项目。
    (三)承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;实施农业转基因生物安全标准和技术规范,健全县农业检验检测体系;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理。
    (四)组织、协调农业生产资料市场体系建设;依法开展农作物种子(种苗)、农药的登记及监督管理;执行有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施;依法开展有关肥料的监督管理;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作,发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。
    (五)承担农作物重大病虫害防治、农业防灾减灾责任,起草植物防疫和检疫意见;会同有关部门制定植物防疫检测政策并指导实施,指导植物防疫和检疫体系建设;组织、监督县内外植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。
    (六)制定农业科研、农技推广及其队伍建设的规划、计划和有关政策;会同有关部门组织县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域新技术应用、农业科技成果转化和技术推广;负责农业植物新品种保护;指导农业教育和农业职业技能开发工作。
    (七)指导农用地以及农业生物物种资源的保护和管理;拟订耕地及基本农田质量保护与政策并指导实施,依法管理耕地质量;运用宜农措施发展节水农业;拟订并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展;规定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展。
    (八)承办县农村新能源建设领导小组办公室和县农业产业化建设领导小组办公室的日常工作。
    (九)承办县政府交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成
    纳入台安县农村经济局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
    1.台安县农经局机关
    2.台安县农业技术推广中心
    3.台安县农村合作经济经营管理总站
    4.台安县中央农业广播电视学校台安分校
    5.台安县蔬菜综合服务站
    6.台安县农业科学研究所
    7.台安县飞机场
    8.台安县种子管理站
    9.台安县农业综合执法大队
    10.台安县金农通信息服务中心


第二部分 台安县农村经济局2016年度部门决算公开报表
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第三部分 台安县农村经济局2016年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况
    (一)收入总计1255.24万元,包括:
    1.财政拨款收入1218.56万元,其中:公共预算财政拨款收入1218.56万元。
    2.上年结转和结余36.68万元,主要是项目结余、办公费结余等。
    (二)支出总计1255.24万元,包括:
    1.基本支出985.78万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出431.21万元,对个人和家庭的补助支出363.32万元,商品和服务支出190.11万元。
    2.项目支出226.60万元,主要包括农林水支出、农业行业业务管理、农业组织化与产业化经营、土地治理、粮油物资储备、粮油事务等业务支出。
    (三)年末结转和结余42.86万元
    主要是报账时间较晚等原因形成的结余。
    (四)2016年收支与2015年收支对比情况: 2016年收入1255.24万元,2015年收入976.85万元,2016年比2015年增加278.39万元,增长28%;2016年支出1255.24万元,2015年支出957.25万元,2016年比2015年增加297.99万元,增长31%。因为我单位粮油事务补贴资金增加。

    二、财政拨款支出决算情况
    (一)总体情况
    财政拨款支出决算反映台安县农村经济局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1218.56万元,其中:基本支出985.78万元,项目支出226.60万元。
    (二)具体情况
    2016年度财政拨款支出1212.38万元,按支出功能分类科目分,包括科学技术支出20.65万元,社会保障和就业支出325.05万元,农林水事务支出766.10万元,粮油物资储备支出100.59万元。
    1.一般公共服务支出585.86万元,包括:
    (1)行政运行171.72万元,主要是车辆消耗、办公用品、取暖、项目管理等支出。
    (2)事业运行414.14万元,主要是差旅费、基本工资、津贴补贴、离退休费、抚恤金费、办公消耗等支出。
    2.科学技术支出20.48万元,包括:科技培训、授课等。
    其他科学技术支出20.65万元。
    3.社会保障和就业支出325.05万元,包括:
    (1)归口管理的行政单位离退休80.34万元,主要是机关离退休职工工资福利费用等支出。
    (2)事业单位离退休244.70万元,主要是事业单位离退休职工工资福利费用等支出。
    4.农林水事务支出766.10万元,包括:
    其他农业支出145.04万元,主要是项目费、农林水扶持补助等支出。
    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.81万元,其中:因公出国费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费25.81万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少4.73万元,下降15.49%,主要是公车改革用车次数减少等原因。

    1.因公出国费0万元。参加出国团组0人次。

    2.2016年国内公务接待费0万元。

    3.公务用车购置及运行维护费25.81万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费25.81万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆。
    四、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2016年机关运行经费支出54.78万元,比2015年增加45.91万元,增长517.59%,主要原因是工作人员增加、公务车辆增加等。
    (二)政府采购支出情况
    2016年农村经济局政府采购支出总额68.77万元,其中:政府采购货物支出68.77万元。
    (三)国有资产占用情况
    截至2016年12月31日,共有车辆5辆,其中:一般公务用车4辆,其他用车1辆。
    (四)预算绩效工作开展情况
    2016年农村经济局无全县重点绩效评价项目。


第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
    23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
    24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
    28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
    29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
    30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
    32.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
    33.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
    36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。