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中共台安县委办公室部门决算(2016年)
上稿单位:县政务公开办公室  信息员:林芳  发布时间:2017-09-04   阅读次数: 次
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第一部分 中共台安县委办公室概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成 
第二部分 中共台安县委办公室2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度部门决算相关信息统计表
十、2016年度政府采购情况表
第三部分 中共台安县委办公室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 


第一部分中共台安县委办公室概况

    一、主要职责
    1、贯彻落实县委重要工作部署,组织协调全县重大活动,协助县委领导处理县委的日常工作。
    2、负责县委及县委办公室文件的起草、审核等工作。
    3、负责起草县委领导的讲话、报告等文字综合工作。
    4、负责收集、编发和向上级机关报送全县工作信息、党务信息。
    5、负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究,为县委决策提供依据。
    6、负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况。
    7、负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。
    8、负责县委对外联络和协调工作。
    9、负责接待上级领导及其他重要来宾。
    10、负责指导、检查和协调全县的保密工作。
    11、负责县委机要工作,指导全县党委办公室系统的机要传真、办公自动化和网络信息管理等工作。
    12、负责对史志办的管理。
    13、负责县委、县委办印信保管工作。
    14、负责协调县人大常委会、县政府、县政协及各部门之间的工作关系,指导各基层党委系统办公室工作。
    15、负责协调县委机关的办公秩序、安全保卫等工作。
    16、负责县委重大活动的后勤保障工作。
    17、负责承办县委及县委领导交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成
  纳入中共台安县委办公室2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
  1.中共台安县委办公室

第二部分中共台安县委办公室2016年度部门决算报表
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第三部分    中共台安县委办公室2016年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况
    (一)收入总计337.79万元,包括:
    1.财政拨款收入337.79万元,
    (二)支出总计335.04万元,包括:
    1.基本支出234.76万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出139.69万元,对个人和家庭的补助支出45.93万元,商品和服务支出27.80万元,其他资本性支出21.34万元。
    2.项目支出100.28万元。
    (三)年末结转和结余12.88万元    主要是经费余额形成的结余。

    (四)2016年收支与2015年收支对比情况:  2016年收入337.79万元,2015年收入331.38万元,2016年比2015年增加6.41万元,增长2%;2016年支出335.04万元,2015年支出321.25万元,2016年比2015年增加13.79万元,增长4%。主要是我单位补发了离退休人员工资,造成人员经费支出增加。

    二、财政拨款支出决算情况
    (一)总体情况
    财政拨款支出决算反映中共台安县委办公室2016年整体财政拨款支出情况,2016年度财政拨款支出335.04万元,其中:基本支出234.76万元,项目支出100.28万元。
    (二)具体情况
    2016年度财政拨款支出335.04万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出289.11万元,社会保障和就业支出45.93万元。
    1.一般公共服务支出289.11万元,包括:
    (1)行政运行188.83万元,主要是在职人员工资福利及机关运行经费等支出。
    (2)专项业务100.28万元,主要是为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    2.社会保障和就业支出49.53万元,包括:
    (1)归口管理的行政单位离退休49.53万元,主要是离休、退休人员工资等支出。
    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.87万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费17.87万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少5.95万元,下降25%,主要是按照省市要求,严格控制经费支出,厉行节约等原因。。
    1.因公出国(境)费0万元。 参加出国团组0个,累计0人次。
    2.公务接待费0万元。
    3.公务用车购置及运行维护费17.87万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费17.87万元,2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。
    四、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2016年县委办机关运行经费支出49.14万元,比2015年增加了17.60万元,主要原因是购置办公设备。
    (二)政府采购支出情况
    2016年县委办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。
    (三)国有资产占用情况
    截至2016年12月31日,县委办共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。
    (四)预算绩效工作开展情况
    2016年县委办无全县重点绩效评价项目。


第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
    2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    5.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。