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中共台安县委老干部局部门决算(2016年)
上稿单位:县政务公开办公室  信息员:林芳  发布时间:2017-09-04   阅读次数: 次
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第一部分    中共台安县委老干部局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分   中共台安县委老干部局2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度部门决算相关信息统计表
十、2016年度政府采购情况表
第三部分   中共台安县委老干部局2016年度部门决算情况说明
第四部分   名词解释


第一部分 中共台安县委老干部局概况

    一、主要职责
    1、贯彻执行党中央、国务院和省市关于老干部工作的方针,政策,转发和传达有关文件,结合实际拟定实施办法。
    2、认真落实全县离(退)休老干部的政治、生活待遇,重点做好离休干部和副县级以上退休干部的管理服务工作。
    3、根据老干部的特长和爱好,有组织、有领导地发挥老干部在经济社会各项事业中的积极作用。
    4、组织老干部学习,参加政治活动,抓好老干部思想政治工作和老干部党支部建设。
    5、搞好全县老干部宣传教育工作,做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。
    6、负责老干部的医疗保健、参观疗养,开展有益于老同志身心健康的文体活动及负责老干部活动场所的管理。
    7、会同有关部门办理老干部逝世的丧葬和善后事宜,并做好遗属照顾工作。
    8、负责对县老干部活动中心和老干部大学工作进行指导。
    9、协助、支持县关工委开展工作。
    10、承担上级交办的其他有关老干部工作任务。
    二、部门决算单位构成
    中共台安县委老干部局机关


第二部分 中共台安县委老干部局2016年度部门决算公开报表
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第三部分 台安县委老干部局2016年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况
    (一)收入总计200.88万元,包括:
    1.财政拨款收入198.80万元。其中:公共预算财政拨款收入198.80万元。
    2.上年结转和结余2.08万元。主要是行政运行基本支出结转2.08万元。
    (二)支出总计186.15万元,包括:
    1.基本支出143.50万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出45.91万元,对个人和家庭的补助支出73.81万元,商品和服务支出23.36万元,其他资本性支出0.42万元。
    2.项目支出42.65万元,主要包括走访慰问老干部及开展老干部活动等业务支出。
    (三)年末结转和结余2.08万元
    (四)2016年收支与2015年收支对比情况: 2016年收入200.88万元,2015年收入173.71万元,2016年比2015年增加27.17万元,增长16%;主要是走访老干部拨款增加。2016年支出186.15万元,2015年支出172.08万元,2016年比2015年增加14.07万元,增长8%。主要是我单位的走访慰问支出有所增加。

    二、财政拨款支出决算情况
    (一)总体情况
    财政拨款支出决算反映台安县老干部局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出186.15万元,其中:基本支出143.50万元,项目支出42.65万元。
    (二)具体情况
    2016年度财政拨款支出186.15万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出123.99万元,社会保障和就业支出62.16万元。
    1.一般公共服务支出123.99万元,包括:
    (1)行政运行71.25万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、重阳节走访慰问老干部等支出。
    (2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出10.09万元,主要用于春节走访慰问老干部。
    (3)一般行政管理事务4.36万元,主要是用于老县团活动室开展活动及人员劳务费等。
    (4)其他共产党事务支出38.30万元,主要是用于老干部大学办学经费、老干部活动经费、关工委经费等。
    2.社会保障和就业支出62.16万元,包括:
    (1)归口管理的行政单位离退休61.56万元,主要是退休费和抚恤金等。
    (2)其他社会保障和就业支出0.60万元,主要是办公费等支出。
    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.00万元,其中:因公出国费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.00万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少1.88万元,下降48%,主要是机关作风越来越严谨,勤俭节约的原因。

   1.因公出国(境)费0万元,2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
   2.公务接待费0万元。
   3.公务用车购置及运行维护费2万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
    四、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2016年老干部局机关运行经费支出23.78万元,比上年度增加2.46万元,增长12%,主要是办公费用增加。

    (二)政府采购支出情况

    2016年老干部局政府采购支出总额0万元。
    (三)国有资产占用情况
    截至2016年12月31日,老干部局实有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

      (四)预算绩效开展情况

     2016年老干部局无全县重点绩效评价项目。


第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
    23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
    24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
    28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
    29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
    30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
    32.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
    33.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
    36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。