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台安县卫生和计划生育局部门决算(2016年)
上稿单位:县政务公开办公室  信息员:刘晓雨  发布时间:2017-09-04   阅读次数: 次
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第一部分 台安县卫生和计划生育局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 台安县卫生和计划生育局2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度部门决算相关信息统计表
十、2016年度政府采购情况表
第三部分 台安县卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 台安县卫生和计划生育局概况

  一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省和市确定的卫生和计划生育工作法律、法规、规章、方针和政策,研究和拟定县级相关卫生和计划生育规范性文件并组织实施,监督实施卫生和计划生育行业法律法规、技术标准和技术规范,组织区域卫生规划、事业发展规划和计划生育规划的编制和实施,负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹公共卫生和公立医院基本建设项目的实施。
(二)负责制定地方疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,法定报告传染病疫情信息及突发公共卫生事件应急处置信息的报告。
(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治管理规范和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责整顿和规范医疗服务市场。
(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,综合管理全县新型农村合作医疗和大病保险管理工作。
(五)负责制定地方医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,制定地方医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、并组织实施,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
(六)执行国家、省、市、县公立医院改革方针、政策,负责组织全县公立医院实施医疗发展规划,制定公立医院改革总体思路、目标、任务,推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建立与完善现代医院管理制度,全面做好公立医院固定资产使用和处置的监管工作,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(七)组织实施国家基本药物制度,执行基本药物采购、配送、使用的相关政策,监督和规范各级医疗机构基本药物使用。
(八)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(九)组织建立和完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
(十)制定流动人口卫生与计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
(十一)组织拟订卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强基层人才培养,加大急需紧缺专业人才和高层次人才的培养和引进力度。加强全科医生等急缺专业人才培养,建立完善住院医师和专业医师规范化培训制度并指导实施。
(十二)组织拟定全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,组织实施适宜医学先进技术的推广和应用,参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育,加强卫生、计生重点学科建设和管理,提升医疗卫生与计划生育技术服务水平。
(十三)负责全县卫生和计划生育工作的综合监督,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制。
(十四)负责卫生和计划生育宣传,健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与县人口基础信息库建设。
(十五)组织拟订中医药事业发展规划和技术规范,负责对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督管理,执行中医药专业技术人员准入、资格标准,指导中医药教育、人才培养和科学研究。
(十六)负责县本级确定的保健对象的医疗保健工作,承担县重要会议和重大活动的医疗卫生保健工作。
(十七)承担县深化医疗卫生体制改革领导小组、县人口计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会等日常工作。
二、部门预算单位构成
纳入台安县卫生和计划生育局2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.台安县卫生和计划生育局机关
2.台安县新型农村合作医疗管理办公室
3.台安县卫生和计划生育财务核算中心
4.台安县红十字会
5.台安县卫生和计划生育药具管理站
6.台安县健康教育中心
7.台安县恩良医院
8.台安县中医院
9.台安县疾病预防控制中心
10.台安县卫生监督所
11.台安县妇幼保健计划生育服务中心
12.台安县结核病防治所
13.台安县韭菜台镇卫生院
14.台安县高力房镇卫生院
15.台安县黄沙坨镇中心卫生院
16.台安县黄沙坨镇大张卫生院
17.台安县新开河镇卫生院
18.台安县达牛镇卫生院
19.台安县西佛镇中心卫生院
20.台安县桓洞镇卫生院
21.台安县桑林镇中心卫生院
22.台安县新台镇卫生院
23.台安县富家镇中心卫生院
24.台安县新华农场卫生院
25.台安县洪家农牧场卫生院
26.台安县西平林场卫生院
27.台安县八角台街道办事处卫生院
28.台安县韭菜台镇公共卫生服务站
29.台安县高力房镇公共卫生服务站
30.台安县黄沙坨镇公共卫生服务站
31.台安县大张公共卫生服务站
32.台安县新开河镇公共卫生服务站
33.台安县达牛镇公共卫生服务站
34.台安县西佛镇公共卫生服务站
35.台安县桓洞镇公共卫生服务站
36.台安县桑林镇公共卫生服务站
37.台安县新台镇公共卫生服务站
38.台安县富家镇公共卫生服务站
39.台安县新华农场公共卫生服务站
40.台安县洪家农牧场公共卫生服务站
41.台安县西平林场公共卫生服务站
42.台安县八角台街道公共卫生服务站

第二部分台安县卫生和计划生育局2016年度

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第三部分台安县卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计40438.6万元,包括:
1.财政拨款收入9757.7万元,其中:公共预算财政拨款收入9747.8万元,政府性基金收入9.9万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入30647万元,主要是公立医院事业收入25838.2万元、基层医疗卫生机构事业收入4498.4万元等收入。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入33.9万元,主要是公立医院利息收入、出租收入等。
7.用事业基金弥补收支差额72.6万元。
8.上年结转和结余-285万元,主要是跨年度结余结转。
(二)支出总计39410.8万元,包括:
1.基本支出16581.2万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2092万元,对个人和家庭的补助支出681万元,商品和服务支出744.3万元。
2.项目支出22823万元,主要是行政事业类项目业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余437万元
        (四)2016年收支与2015年收支对比情况: 2016年收入40438.6万元,2015年收入31624.14万元,2016年比2015年增加8814.46万元,增长28%;2016年支出39410.8万元,2015年支出29785.54万元,2016年比2015年增加9625.26万元,增长32%。因为我局下属的恩良医院和中医院的医疗和药品收支有所增加。 

     二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映台安县卫生和计划生育局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出9334.3万元,其中:基本支出3562.7万元,项目支出5771.6万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出9334.3万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出19.7万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出324.6万元,医疗卫生支出8988.8万元,城乡社区支出1.2万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元。
1.一般公共服务支出19.7万元,包括:
(1)行政运行19.7万元,主要是…等支出。
2.社会保障和就业支出324.6万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休155.2万元
(2)事业单位离退休154万元。
3.医疗卫生支出8988.8万元,包括:
(1)行政单位医疗384.1万元。
(2)事业单位医疗7357.3万元。
(3)其他医疗卫生支出1247.4万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出47.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费47.6万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少27.2万元,下降36.3%。主要是公车改革,减少车辆的使用,降低了维护费用。
1.因公出国(境)费0万元。参加出国团组0次。
2.公务接待费0.1万元,2016年国内公务接待累计2批次,20人,0.1万元。
3.公务用车购置及运行维护费47.6万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费47.6万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量43辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出200.5万元,比2015年增加87万元,增长76.68%。主要所属事业单位乡镇卫生院的药品及医疗支出增加。
(二)政府采购支出情况
2016年卫生和计划生育局政府采购支出总额587.8万元,其中:政府采购货物支出587.8万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,共有车辆43辆,其中:一般公务用车20辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车23辆;单位价值100万元以上大型设备17台(套)。
(四)预算绩效工作开展情况
2016年卫生和计划生育局无全县重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。