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台安县动监局部门决算(2016年)
上稿单位:县政务公开办公室  信息员:林芳  发布时间:2017-09-04   阅读次数: 次
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第一部分    台安县动监局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分    台安县动监局2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、部门决算相关信息统计表(2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表)
十、2016年度政府采购情况表
第三部分    台安县动监局2016年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释


第一部分台安县动监局概况

    一、主要职责
    (一)贯彻执行国家和省动物卫生管理工作方针、政策及法律、法规,组织实施动物卫生执法工作。
    (二)负责制定全县动物疫病的防治规划、计划,组织实施动物疫病的预防和控制工作。
    (三)负责组织、协调、监督、指导全县重大动物疫病防治和扑灭工作。
    (四)负责动物及动物产品检疫、兽药残留、兽医实验室监督管理工作。
    (五)负责兽医执业人员和兽医执业单位监督管理工作。
    (六)负责饲料、兽药生产、经营、使用的监督管理工作。
    (七)组织实施饲料、兽药的质量管理规范,负责无公害产品监督管理工作。
    (八)负责全县种畜禽质量卫生监督管理和繁育体系建设工作。
    (九)负责全县动物卫生方面的对外交流与合作工作。
    (十)拟定动物卫生科技发展规划和人才培训规划。
    (十一)贯彻实施有关畜牧业和草原保护建设的方针、政策、法律、法规和规章,制定、实施畜牧业发展和草原保护建设的规划和计划。
    (十二)承办县委、县政府交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成
    纳入台安县动监局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
    1.台安县动监局机关(含17个镇、场、街道动监所)
    2.台安县动物疫病预防控制中心
    3.台安县种畜禽监督管理站
    4.台安县动物检疫站
    5.台安县畜产品安全监察所
    6.台安县动物卫生监督所
    7.台安县饲料管理工作办公室
    累计24个直属核算单位。


第二部分台安县动监局2016年度部门决算公开报表
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第三部分台安县动监局2016年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况
    (一)收入总计1524.7492万元,包括:
    1.财政拨款收入1389.5413万元。
    2.上年结转和结余135.2079元,其中基本支出结转123.6209万元,项目支出结转和结余11.587万元。
    (二)支出总计1362.2952万元:
    基本支出和项目支出合计1362.2952万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中基本支出:工资福利支出572.4383万元,对个人和家庭的补助支出165.9449万元,商品和服务支出180.1916万元,其他资本性支出0.4万元。
    (三)年末结转和结余161.454万元:项目支出结转和结余80.89万元。                                                                                             
    (四)2016年收支与2015年收支对比情况:2016年收入1389.54万元,2015年收入1208.18万元,2016年比2015年收入增加181.36万元,增长15%;因为我单位农业生产补贴增加。2016年支出1362.29万元,2015年支出1353.58万元,2016年比2015年增加8.71万元,增长1%。主要是农业生产补贴增加。                                                                                                                                                                                                   
    二、财政拨款支出决算情况
    (一)总体情况
    财政拨款支出决算反映台安县动监局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1362.2952万元,其中:基本支出918.9748万元,项目支出444.3204万元。
    (二)具体情况
    2016年度财政拨款支出1362.2952万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出162.4922万元,农林水事务支出1200.803万元。
    1.社会保障和就业支出162.4922万元,包括:
    (1)归口管理的行政单位离退休33.5402万元。
    (2)事业单位离退休128.952万元。
    2.农林水事务支出1200.803万元,包括:
        ⑴行政运行183.2013万元;
    ⑵一般行政管理事务0.0154万元;
    ⑶事业运行573.3813万元;
    ⑷科技转化与推广服务20.5万元;
    ⑸病虫害控制144.15万元;
    ⑹农业生产支持补贴278.9817万元;
    ⑺其他农业支出0.6732万元。
    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出53.838万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费53.838万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少14.212万元,下降20.88%。主要公车改革,减少公车使用,节约开支。
    1.因公出国(境)费0万元。参加出国团组0个,累计0人次。
    2.公务接待费0万元。
    3.公务用车购置及运行维护费53.838万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费53.838万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量14辆。
    四、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2016年动监局机关运行经费支出117.5162万元。比2015年增加61.69万元,增长34%。主要是差旅费支出及专用材料支出增加所致。
    (二)国有资产占用情况
    截至2016年12月31日,动监局共有车辆14辆,其中:一般公务用车5辆,一般执法执勤用车9辆。

     (三)政府采购支出情况

      2016年动监局政府采购支出总额18.20万元,其中:政府采购货物支出18.20万元。

 

第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
    23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
    24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
    28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
    29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
    30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
    32.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
    33.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
    36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。