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台安县环境保护局部门决算(2016年)
上稿单位:县政务公开办公室  信息员:林芳  发布时间:2017-09-04   阅读次数: 次
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第一部分    台安县环境保护局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分    台安县环境保护局2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度部门决算相关信息统计表
十、2016年度政府采购情况表
第三部分   台安县环境保护局2016年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释

 

第一部分 台安县环境保护局概况

    一、主要职责
    (1)贯彻执行国家、省和市环境保护的方针、政策、法律、法规;协同有关部门拟定与环境保护相关的经济、技术、资源、配置和产业政策规定,组织对全县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。
    (2)拟订全县环境保护规划和计划,组织拟订和监督实施国家、省、市和县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制环境功能区划;参与制订县经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划和区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划;参与审核全县城市总体规划并对城市环境保护规划组织评审;参与组织自然资源核算工作;负责编制全县环境保护事业经费和专项经费等计划;组织编制和发布全县环境统计公报和环境状况公报,定期发布全县空气和饮用水源环境质量状况公报。
    (3)监督管理大气、水体、噪声、土壤、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治工作;组织和协调重点河流、湖泊水污染综合防治和重点区域空气、噪声等污染综合防治工作。
    (4)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区及风景名胜区、森林公园环境保护工作,监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作,负责农村生态环境保护;组织全县生态示范区建设,指导生态农业建设;管理生物技术环境安全。
    (5)管理全县环境监理工作,对县管以上建设项目执行“三同时”制度和各种污染源排污情况实施监督检查,对环境违法行为进行调查并依法实施处罚;组织调查处理环境污染事故和生态破坏事件;组织开展环境保护行政稽查和全县环境保护执法检查活动;指导和协调解决跨地区、跨流域的环境问题。
    (6)制订全县环境保护科技发展规划、计划,组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程,管理全县环境管理体系和环境标志的认证;建立和组织实施环境保护资质认可制度;指导和推动环境保护产业发展。
    (7)组织实施各项环境管理制度;参与审批市管以上基本建设项目和技术改造项目以及县级以上区域开发建设项目的环境影响报告书;负责监督管理全县城乡环境综合整治工作。
    (8)负责全县环境监测、环境信息工作,组织实施环境监测制度和规范,组织和管理县级环境监测网和环境信息网,组织全县环境质量监测和污染源监督监测;组织编制全县环境质量报告;负责环境污染事故监测技术报告的仲裁;指导环境监测机构的标准化、现代化建设和计量认证、质量保证工作。
    (9)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;推动公众和非政府组织参与环境保护。
    (10)组织环境保护的对外交流与合作,归口管理全县环境保护国际合作和利用外资项目,组织县内履行环境保护国际公约、条约的活动。
    (11)承担全县辐射环境、放射性废物管理工作;对全县电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。
    (12)承担县环境保护委员会的日常工作。
    (13)承办县政府交办的其他事项
    二、部门决算单位构成
    纳入台安县环境保护局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
    1.台安县环境保护局机关
    2.台安县环保监测站
    3.台安县环境监察局
    4.台安县机动车排放污染管理办公室
    5.台安县环境保护局经济开发区分局
    6.台安县污水处理站


第二部分 台安县环境保护局2016年度部门决算公开报表
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第三部分 台安县环境保护局2016年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况
    (一)收入总计 990.17万元,包括:
    1.财政拨款收入990.17万元,其中:公共预算财政拨款收入990.17万元,。
    2.上年结转和结余213.85万元,主要是基本支出结转和项目支出结转和结余。
    (二)支出总计1053.62万元,包括:
    1.基本支出524.92万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出320.54万元,对个人和家庭的补助支出47.05万元,商品和服务支出81.45万元,其他资本性支出75.88万元。
    2.项目支出528.68万元,主要包括行政事业性项目业务支出。
    (三)年末结转和结余150.4万元
    (四)2016年收支与2015年收支对比情况: 2016年收入990.17万元,2015年收入1031.55万元,2016年比2015年减少41.38万元,降低4%;2016年支出1053.62万元,2015年支出900.21万元,2016年比2015年增加153.41万元,增长17%。因为我单位环保执法监察费用有所增加。
    二、财政拨款支出决算情况
    (一)总体情况
    财政拨款支出决算反映台安县环保局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1053.62万元,其中:基本支出524.92万元,项目支出528.68万元。
    (二)具体情况
    2016年度财政拨款支出1053.62万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出38.65万元,节能环保支出1014.96万元,。
    1.社会保障和就业支出38.65万元,包括:
    (1)归口管理的行政单位离退休19.43万元。
    (2)事业单位离退休19.22万元。
    2.节能环保支出1014.96万元,包括:
    节能环保支出1014.96万元。
    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出41.17万元,其中:因公出国费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费41.17万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少4.4万元,下降9.6%,主要是我单位严格按照中央、省、市的文件要求,严格控制“三公”经费支出,在工作中做到高效节俭。

    1.因公出国(境)费0万元,2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
    2.公务接待费0万元。
    3.公务用车购置及运行维护费41.17万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费41.17万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量9辆。其中:一般公务用车3辆,执法执勤车5辆,其他用车1辆。
     四、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2016年机关运行经费支出127.31万元,比2015年增加8.52万元,增长7%,主要原因是单位的环保监督支出增加。
    (二)政府采购支出情况
    2016年台安县环境保护局政府采购支出总额0万元。
    (三)国有资产占用情况
    截至2016年12月31日,环保局共有车辆6辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车5辆。
    (四)预算绩效工作开展情况
    2016年环保局无全县重点绩效评价项目。


第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
    23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
    24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
    28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
    29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
    30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
    32.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
    33.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
    36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。