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台安县发改局2017年度部门决算
上稿单位:县政务公开办公室  信息员:林芳  发布时间:2018-08-30   阅读次数: 次
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第一部分    台安县发改局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分    台安县发改局2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
十、2017年度政府采购情况表 
第三部分    台安县发改局2017年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释
 
 
第一部分 台安县发改局概况
 
  一、主要职责
  1、贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的方针政策;研究提出全县国民经济和社会发展的战略、中长期规划和年度计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整、调节目标及调控政策;衔接平衡各主要行业的行业规划。
  2、研究提出全县经济结构调整和产业发展的战略目标和政策措施,并协调平衡产业结构、地区结构等重大问题。制定第三产业发展规划及政策措施。引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。
  3、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调;搞好资源开发、环境保护、生产力布局和生态环境建设规划。
  4、提出全县固定资产投资总规模、投资重点及重大方针政策;指导监督国家政策性贷款的使用方向;指导协调全县招标工作,承担有关重点项目的稽查工作。
  5、汇总分析全社会资金的流向、流量、流速及社会财力的运行趋势,研究、协调、分析地方财政、税收、金融、保险等发展情况,提出政策建议。提出全县直接融资的发展战略和政策建议。
  6、研究提出高技术产业发展战略,衔接平衡高技术产业的发展规划;提出促进高技术产业发展的相关措施,负责安排高科技产业化项目,推进重大科技成果的产业化。
  7、研究提出全县进口、利用外资、对外经济技术合作、境外投资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标政策,负责安排利用外资和境外投资重点项目。衔接平衡全县对外贸易发展规划。
  8、研究提出全县社会发展规划和战略,做好教育、文化、卫生等社会事业与全县国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策;协调各项社会事业发展中的重大问题。
  9、研究制定全县计划、投融资体制改革方案并组织实施;参与研究制定全县经济体制改革方案;参与有关综合性经济法规的起草和协调实施。
  10、向社会发布产业导向、投资导向的政策信息;策划拉动全地区经济增长和结构调整的重大项目;通过各种渠道争取项目、争取资金。
  11、根据国家产业政策和全县国发经济和社会发展规划,收集、筛选、评价和确立全县工业可行性项目。编制全县工业项目规划,建立项目储备库。负责项目的考察、论证、立项、审批、验收及跟踪服务工作。
  12、经济体制改革的职能。
  13、承办县委、县政府交办的其他事项。
  二、部门决算单位构成
  纳入台安县发改局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
  1.台安县发展和改革局
  2.台安县经济研究信息中心
  3.台安县全国新增千亿斤粮食生产能力建设领导小组办公室
  4.台安县物价局
 
 
第二部分 台安县发改局2017年度部门决算公开报表
 
 
第三部分 台安县发改局2017年度部门决算情况说明
 
  一、收入支出决算总体情况
  (一)收入总计245.58万元,包括:
  1.财政拨款收入235.58万元,其中:公共预算财政拨款收入235.58万元
  2.上年结转和结余10万元。
  (二)支出总计236.37万元,包括:
  1.基本支出225.58万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出91.52万元,对个人和家庭的补助支出112.31万元,商品和服务支出17.75万元,其他资本性支出4万元。
  2.项目支出10.7万元,主要包括行政事业类项目等业务支出。
  (三)年末结转和结余10万元
  (四)2017年收支与2016年收支对比情况:
  2017年收入435.03万元,2016年收入304.22万元,2017年比2016年增加130.81万元,增长43%;2017年支出442.91万元,2016年支出293.75万元,2017年比2016年增加149.16万元,增长50%。主要2017年将物价局合并到我单位进行财务决算,故造成收支高于2016年。
  二、财政拨款支出决算情况
  (一)总体情况
  财政拨款支出决算反映台安县发改局2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出235.58万元,其中:基本支出236.37万元,项目支出10万元。
  (二)具体情况
  2017年度财政拨款支出235.58万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出122.18万元,社会保障和就业支出114.19万元。
  1. 一般公共服务支出122.18万元,包括:
  (1)行政运行106.39万元,主要是局机关的各项办公业务支出。
  (2)事业运行49.81万元。
  (3)一般行政管理事务10.7万元。
  2. 社会保障和就业支出114.19万元,包括:
  (1)归口管理的行政单位离退休112.31万元。
  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护5.7万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少3.9万元,下降40.20%,主要是公车改革等原因。
  1.因公出国(境)费0万元,主要用于…等,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
  2.公务接待费0万元,主要用于…等,2017年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费5.7万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.7万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年机关运行经费支出21.75 万元,比2016年增加8.4万元,增长63%,主要原因是由于机构合并,人员增加,新购置了办公设备较多。
  (二)政府采购支出情况
  207年发改局政府采购支出总额4万元。
  (三)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,发改局共有车辆1辆,一般公务用车1辆。
   (四)预算绩效工作开展情况
  2017年发改局无全县重点绩效评价项目。
 
 
第四部分 名词解释
 
  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
  22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
  24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
  29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
  32.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
  33.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。