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台安县大麦科湿地自然保护管理局2017年度部门决算
上稿单位:县政务公开办公室  信息员:林芳  发布时间:2018-08-31   阅读次数: 次
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第一部分   台安县大麦科湿地自然保护区管理局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  台安县大麦科湿地自然保护区管理局2017年部门决算表

一、2017年度收入支出决算表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2017年度政府采购情况表 

第三部分  台安县大麦科湿地自然保护区管理局2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 台安县大麦科湿地自然保护区管理局概况

 

  一、主要职责

  (一)认真贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策及《辽宁省湿地保护条例》;

  (二)制定执行自然保护区的各项管理制度、统一管理自然保护区;

  (三)调查自然资源并建立档案,组织开展环境监测、鸟类监测,保护管理自然保护区内的自然环境和自然资源;

  (四)组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作;

  (五)进行自然保护的宣传教育;

  (六)在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下,组织开展参观、旅游等活动;

  (七)按照保护区总体发展规划,积极筹划项目的争取和实施,加快保护区的开发建设。

  二、部门决算单位构成

  台安县大麦科湿地自然保护区管理局

 

第二部分 台安县大麦科湿地自然保护区管理局部门决算公开报表

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第三部分 台安县大麦科湿地自然保护区管理局2017年部门决算情况说明

 

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计102.73万元,包括:

  1.财政拨款收入102.73万元,其中:公共预算财政拨款收入102.73万元。

  (二)支出总计71万元,包括:

  1.基本支出68.57万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:人员经费36.65万元;公用经费31.92万元.

  2.项目支出2.43万元。用于保护区界碑、界桩修缮。

  (三)年末结转和结余35.73万元

  一是2017年保护区总体规划编制项目未实施,剩余资金15万元;二是大麦科湿地接待中心维修改造工程未完工,剩余资金20.73万元。

  以上情况致使预留资金而形成的结余。

   (四)2017年收支与2016年收支对比情况:2017年收入102.73万元,2016年收入100.16万元,2017年比2016年增加2.57万元,增长2.57%;主要是2017年初工资调档人员经费增加的原因。2017年支出71万元,2016年支出93.16万元,2017年比2016年减少22.16万元,增长-23.8%。主要是预留资金结余所致。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  财政拨款支出决算反映台安县大麦科湿地自然保护区管理局2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出71万元,其中:基本支出68.57万元,项目支出2.43万元。

  (二)具体情况

  2017年度财政拨款支出71万元,按支出功能分类科目分,社会保障和就业支出2.39万元,农林水事务支出31.93万元,节能环保支出36.67万元。

  1.社会保障和就业支出2.39万元,包括:

  事业单位离退休工资1.99万元,事业单位基本养老保险支出0.4万元。

  2.农林水事务支出31.93万元,包括:

  林业事业机构31.93万元,主要是工资福利支出。

  3.节能环保支出36.67万元,包括:

  工资福利支出2.32万元;商品和服务支出27.65万元,包括办公费、培训费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出;其他资本性支出6.7万元,包括办公设备购置4.27万元、大型修缮2.43万元.

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.36万元,其中:其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护5.36万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加0.69万元,增长14.8%,主要是车辆老化耗油量、维修费增加等原因。

  1.因公出国(境)费0万元,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费5.36万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.36万元。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年机关运行经费支出31.92万元,比2016年减少10.48万元,降低25%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年台安县大麦科湿地自然保护区管理局政府采购支出总额0万元。 

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

  (四)预算绩效工作开展情况

  2017年台安县大麦科湿地自然保护区管理局无全县重点绩效评价项目。

 

 

第四部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  11.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  13.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

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