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台安县教育局2017年度部门决算
上稿单位:县政务公开办公室  信息员:林芳  发布时间:2018-08-31   阅读次数: 次
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第一部分   台安县教育局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分   台安县教育局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算表

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2017年度政府采购情况表 

第三部分 台安县教育局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 台安县教育局概况

 

  一、 主要职责

  (一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,制定全县教育发展的地方性政策。

  (二)统筹安排全县各类教育的发展规划、规模,合理调整学校布局,依法审批社会力量所办学校。

  (三)负责全县学前教育、基础教育、职业和成人教育的指导和综合管理,代县政府对各级各类学校工作状况和办学水平进行督导评估。

  (四)依法管理全县教师队伍;按权限范围负责中小学校长、幼儿园长培训、教师资格认定、教师初级职务评审和全县教师的继续教育工作;指导师范类大中专毕业生就业工作。

  (五)指导全县教育综合改革。负责全县办学体制、管理体制、课程体制、用人制度和城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。

  (六)指导教育经费预决算工作,依法监督教育经费的筹集、管理和使用,负责统筹规划和管理教育系统基础建设和设施的配置及计划统计工作。

  (七)组织管理范围内的各类教育招生考试工作。

  (八)负责全县各级各类学校德育、政治思想教育、法制教育、体育、卫生、艺术、国防教育工作。

  (九)管理全县教育系统对外交流与合作。

  (十)指导推动全县教育教学的理论研究和教育科研工作。

  (十一)指导全县教育系统老干部工作,并负责局机关及直属单位老干部工作。

  (十二)负责全县语言文字工作的布置和检查指导。

  (十三)完成县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作。

  二、部门决算单位构成

  纳入台安县教育局决算编制范围的二级预算单位包括:

  1、台安县教育局

  2、台安县高级中学

  3、台安县第二高级中学

  4、台安县教师进修学校

  5、鞍山市广播电视学校台安分校

  6、台安县第一初级中学

  7、台安县第二初级中学

  8、台安县第三中学

  9、台安县实验小学

  10、台安县逸夫小学

  11、台安县会山学校

  12、台安县第三小学

  13、台安县回族小学

  14、台安县聋哑学校

  15、台安县中心幼儿园

  16、台安县素质教育中心

  17、台安县装备中心

  18、台安县中小学卫生保健所

  19、台安县韭菜台学校

  20、台安县高力房镇中心学校

  21、台安县黄沙坨镇中心学校

  22、台安县新开河镇中心学校

  23、台安县达牛镇中心学校

  24、台安县西佛镇中心学校

  25、台安县桓洞镇中心学校

  26、台安县洪家农牧场中心学校

  27、台安县西平林场中心学校

  28、台安县桑林镇中心学校

  29、台安新台学校

  30、台安县富家镇中心学校

  31、台安县新华农场中心学校

  32、台安县台东区中心学校

  33、台安县台西区中心学校

  34、台安县台南区中心学校

  35、台安县台北区中心学校

 

第二部分 台安县教育局2017年度部门决算公开报表

(详见附件)

 

第三部分 台安县教育局2017年度部门决算情况说明

 

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计37,845.04万元,包括:

  1.财政拨款收入34,551.68万元,其中:公共预算财政拨款收入34,500.68万元,政府性基金收入51万元。

  2.事业收入616.10万元,主要是学前教育、高中教育、广播电视教育和教师进修培训等收入。

  3.其他收入4.45万元,主要是高考报名、高考外语口试考试等收入。

  4.上年结转和结余2,672.80元,主要是普通教育和教育费附加安排的支出等结余。

  (二)支出总计35,689.30万元,包括:

  1.基本支出32,587.66万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:教育支出25,394.23万元,社会保障和就业支出7,193.42万元;

  2.项目支出3,101.64万元,主要是机关及所属二级预算单位常规业务、教育费附加安排项目支出等。其中教育支出3,033.14万元,其他支出68.5万元

  (三)年末结转和结余2,155.73万元

  主要是基本支出结转及项目支出结转和结余。

  (四)2017年收支与2016年收支对比情况

  2017年收入35,172.24万元,2016年收入34,959.9万元,2017年比2016年增加212.34万元,增长0.61 %;2017年支出35,689.30万元,2016年支出34,528.79万元,2017年比2016年增加1,160.51万元,增长3.36%。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  财政拨款支出决算反映台安县教育局2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出35,038.18万元,其中:基本支出34,969.68万元,项目支出68.5万元。

  (二)具体情况

  2017年度财政拨款支出35,038.18万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出27,776.25万元,社会保障和就业支出7,193.42万元,其他支出68.5万元。

  1、教育支出27,776.25万元,包括:

  (1)教育管理事务360.15万元,主要是用于局机关及事业单位车辆、水费、电费、取暖费、电话费等公用支出等。

  (2)普通教育24,158.26万元,主要包括:

  学前教育439.97万元,主要是学前教育单位用于学前教师培训及常规工作所需办公费、印刷费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费等支出

  小学教育11,813.32万元,主要是小学教育单位用于小学教师培训及常规工作所需办公费、印刷费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费等支出

  初中教育7,273.75万元,主要是初中教育单位用于初中教师常规工作所需办公费、印刷费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费等支出

  高中教育2,688.58万元,主要是高中单位用于高中教师培训及常规工作所需办公费、印刷费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费等支出

  其他普通教育支出1,942.64万元,主要是局机关及所属二级预算单位开展普通教育运行及各项活动所需办公费、印刷费、会议费、培训费、专用材料费及劳务费等支出。

  (3)广播电视教育70.69万元

  主要是广播电视学校用于学校人员及公用经费等支出。

  (4)特殊教育264.73万元

  主要是聋哑学校用于学校人员及公用经费等支出。

  (5)进修及培训516.11万元

  主要是用于进修学校常规培训费、专用材料费等支出。

  (6)教育费附加安排的支出2,270.13万元

  主要是用于基础设施建设、办公设备购置、专用材料、培训费等支出。

  (7)其他教育支出136.19万元

  2、社会保障和就业支出7,193.42万元,包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休81.63万元,主要是用于机关离退休职工工资福利费用等支出。

  (2)事业单位离退休6,793.91万元,主要是用于事业单位离退休职工工资福利费用等支出。

  (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出317.87万元,主要是机关事业单位用于养老保险缴费方面的支出。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.56万元,均为公务用车运行维护费。2017年度“三公”经费支出比2016年降低31.78万元,主要原因是我单位2017年严格按照中央、省、市关于厉行节约、落实“车改”精神、改进工作作风及中央“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,力争工作中做到高效节俭。2017年末公务用车保有量6辆。

  1.因公出国(境)费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费16.56万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费16.56万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量6辆。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年教育局机关运行经费支出128.18万元,比2016年增加37.84万元,增长41.88%,主要原因是机关正常运行相应的支出增加。

  (二)政府采购支出情况

  2017年教育局政府采购支出总额433.55万元,其中:政府采购货物支出433.55万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,教育局及所属单位共有车辆6辆,均为一般公务用车。

  (四)预算绩效工作开展情况

  2017年教育局无全县重点绩效评价项目。

 

 

第四部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

  24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

  28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

  32.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

  33.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。