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中共台安县委办公室2017年部门决算
上稿单位:县政务公开办公室  信息员:林芳  发布时间:2018-09-03   阅读次数: 次
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第一部分 中共台安县委办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成 

第二部分 中共台安县委办公室2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2017年度政府采购情况表 

第三部分 中共台安县委办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分中共台安县委办公室概况

 

  一、主要职责

  1、贯彻落实县委重要工作部署,组织协调全县重大活动,协助县委领导处理县委的日常工作。

  2、负责县委及县委办公室文件的起草、审核等工作。

  3、负责起草县委领导的讲话、报告等文字综合工作。

  4、负责收集、编发和向上级机关报送全县工作信息、党务信息。

  5、负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究,为县委决策提供依据。

  6、负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况。

  7、负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。

  8、负责县委对外联络和协调工作。

  9、负责接待上级领导及其他重要来宾。

  10、负责指导、检查和协调全县的保密工作。

  11、负责县委机要工作,指导全县党委办公室系统的机要传真、办公自动化和网络信息管理等工作。

  12、负责对史志办的管理。

  13、负责县委、县委办印信保管工作。

  14、负责协调县人大常委会、县政府、县政协及各部门之间的工作关系,指导各基层党委系统办公室工作。

  15、负责协调县委机关的办公秩序、安全保卫等工作。

  16、负责县委重大活动的后勤保障工作。

  17、负责承办县委及县委领导交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入中共台安县委办公室2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.中共台安县委办公室

  2.中共台安县委机要局

 

第二部分     中共台安县委办公室2017年度部门决算报表

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第三部分    中共台安县委办公室2017年度部门决算情况说明

 

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计530.21万元,包括:

  1.财政拨款收入530.21万元,其中:公共预算财政拨款收入530.21万元,政府性基金收入0万元。

  (二)支出总计473.84万元,包括:

  1.基本支出330.21万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出194.34万元,对个人和家庭的补助支出36.78万元,商品和服务支出23.48万元,其他资本性支出75.61万元。

  2.项目支出143.63万元。 

  (三)年末结转和结余77.76万元

  主要是经费未及时支出形成的结余。

  (四)2017年收支与2016年收支对比情况:

  2017年收入530.21万元,2016年收入337.79万元,2017年比2016年增加192.42万元,增长56.96%;2017年支出473.84万元,2016年支出335.04万元,2017年比2016年增加138.80万元,增长41.43%。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  财政拨款支出决算反映中共台安县委办公室2017年整体财政拨款支出情况,2017年度财政拨款支出473.84万元,其中:基本支出330.21万元,项目支出143.63万元。

  (二)具体情况

  2017年度财政拨款支出473.84万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出435.09万元,社会保障和就业支出38.75万元。

  1.一般公共服务支出473.84万元,包括:

  (1)行政运行291.46万元,主要是在职人员工资福利及机关运行经费等支出。

  (2)专项业务143.63万元,主要是为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  2.社会保障和就业支出38.75万元,包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休36.29万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出2.46,主要是离休、退休人员工资等支出。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.11万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费17.11万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0.76万元,下降4%,主要是按照省市要求,严格控制经费支出,厉行节约等原因。

  1.因公出国(境)费0万元。 

  2.公务接待费0万元。 

  3.公务用车购置及运行维护费17.11万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费17.11万元,年末公务用车保有量5辆。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年县委办机关运行经费支出99.09万元,比2016年增加了49.95万元,主要原因是购置办公设备。

  (二)政府采购支出情况

  2017年县委办政府采购支出总额58.80万元,其中:政府采购货物支出58.80万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,县委办共有车辆5辆,其中:一般公务用车4辆,机要通信和应急公务用车1辆。 

  (四)预算绩效工作开展情况

  2017年县委办无全县重点绩效评价项目。

 

 

第四部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。