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台安县辽河局2017年度部门决算
上稿单位:县政务公开办公室  信息员:林芳  发布时间:2018-09-04   阅读次数: 次
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第一部分    台安县辽河局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    台安县辽河局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2017年度政府采购情况表 

第三部分    台安县辽河局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 台安县辽河局概况

 

  一、主要职责

  1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策;拟定保护区管理的地方性法规、规章草案;编制保护区保护规划、土地使用规划、河道治理规划及有关专业规划并组织实施。

  2、负责保护区内的水政监察、污染控制等行政执法和行政复议工作,查处重大违法行为;协调处理保护区的跨地区水事纠纷和环境污染等问题。

  3、负责保护区内河道维护和安全运行管理;负责保护区内渡口管理;组织开展保护区内违法违规建房及其他建筑物的清理拆迁工作。

  4、负责保护区内水质、水量和污染物排放的监督管理,审定水域纳污能力,提出限制排污总量意见和污染防治方案。

  5、负责保护区内重点区域非法采砂和用地、违法使用滩涂、影响河道和堤坝安全、违规排放污染物等问题的经常性巡查和处理。

  6、负责保护区内水利设施、生态设施和环境保护项目的建设、管理和维护。

  7、编制保护区内采砂规划,综合管理保护区内河道采砂工作。

  8、在县防汛抗旱指挥部领导下,协调保护区内防汛抗旱工作。

  9、监督管理保护区内林木砍伐工作;负责保护区内退耕绿化、湿地保护、生态建设、水土流失防治和野生动物保护工作;负责保护区内农药和渔业捕捞管理;负责保护区内土地权属管理。

  10、负责组织旅游资源的保护开发工作;负责旅游区内规划项目的招商引资工作;负责旅游区等级评定及申报工作;指导旅游区内公共事业管理及服务工作。

  11、负责旅游区中长期规划和建设工作;负责协调推进特色镇和中心村等重点项目建设;负责旅游区内土地利用和建设项目的规划和建设;负责组织景区、景点项目建设的招投标管理工作。

  12、承办县政府交办的其他工作。

  二、部门决算单位构成

  台安县辽河局

 

第二部分 台安县辽河局2017年度部门决算公开报表

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第三部分 台安县辽河局2017年度部门决算情况说明

 

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计584.67万元,包括:

  1.财政拨款收入503.67万元,其中:公共预算财政拨款收入0万元。

  2.上年结转和结余81万元,主要是工程款等。

  (二)支出总计567.01万元,包括:

  1.基本支出200.32万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出116.97万元,对个人和家庭的补助支出0.23万元,商品和服务支出79.78万元。

  2.项目支出366.69万元,主要包括花田花海坡地停车场、全范围监测费等业务支出。

  (三)年末结转和结余17.66万元

  主要是工程未按时完工等原因形成的结余。

  (四)2017年收支与2016年收支对比情况:

  2017年收入584.67万元,2016年收入408.55万元,2017年比2016年增加176.12万元,增长43%;2017年支出567.01万元,2016年支出327.55万元,2017年比2016年增加239.46万元,增长73%。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  财政拨款支出决算反映台安县辽河局2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出567.01万元,其中:基本支出200.32万元,项目支出366.69万元。

  (二)具体情况

  2017年度财政拨款支出567.01万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出1.60万元,农林水事务支出565.41万元。

  1. 社会保障和就业支出1.60万元。

    2. 农林水事务支出565.41万元,包括:

  其他农业支出100万元,主要是购苗、育苗等支出。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.21万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费16.21万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少3.73万元,下降19%,主要是严格控制“三公”经费支出等原因。

  1.因公出国(境)费0万元, 2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务接待费0万元,主要用于0等,2017年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费16.21万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费16.21万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年机关运行经费支出83.13万元,比2016年增加22.20万元,增长36.44%,主要原因是维修费用增加。

  (二)政府采购支出情况

  2017年辽河局政府采购支出总额0万元0 

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,共有车辆7辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

  (四)预算绩效工作开展情况

  2017年辽河局无全县重点绩效评价项目。

 

 

第四部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

  24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

  28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

  32.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

  33.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。