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台安县农机局2015年度部门决算公开
上稿单位:县农机局  信息员:韩震  发布时间:2016-09-23   阅读次数: 次
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台安县农机局2015年度部门决算

 

 

 

   

 

 

第一部分    台安县农机局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    台安县农机局2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度公共预算农机拨款收入支出决算表

五、2015年度政府性基金预算农机拨款收入支出决算表

六、2015年度农机专户管理资金收入支出决算表

七、2015年度一般公共预算农机拨款基本支出决算表

八、2015年度部门决算相关信息统计表

九、2015年度政府采购情况表

第三部分    台安县农机局2015年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 台安县农机局概况

 

一、主要职责

1、宣传、贯彻和落实党和国家在农机方面的方针、政策。

2、贯彻执行国家和省、市有关农业机械化的法规。

3、组建全县农业机械化服务体系和农业机械信息网络;拟订农业机械基层服务组织及服务规范;负责组织农业机械投入抗灾救灾工 作。

4、根据国家和省、市农机化产业政策,提出本县农机化产业政策建议,提高农业机械化普及和应用水平。

5、研究拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划;组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施;指导农机行业职业技能开发。

6、组织实施拖拉机、轮式专用农业机械车辆等农业机械的安全监理;负责非车辆农业机械的安全监理;负责农机产品的质量检验、鉴定和认证管理。

7、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划并组织监督实施;负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

8、指导局属事业单位的工作,按照管理权限管理局属事业单位干部人事、劳动和社会保障、财务、审计以及机构编制等有关工作。

9、承办县委、县政府和省、市农机局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入台安县农机局2014年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.台安县农机局机关

2.台安县农业机械化技术推广站

3.台安县农机监理所

4.台安县农机质量监督管理站

 

 

 

第二部分 台安县农机局2015年度部门决算公开报表

 

2015年度收入支出决算表

 

 

公开01

部门名称:

 

单位:万元

  

 

  

  

 

1

一、上年结转和结余

1

0.01

    其中:项目支出结转和结余

2

 

二、本年收入

3

304.49

三、本年支出

4

296.03

四、收支结余

5

 

五、用事业基金弥补收支差额

6

 

六、结余分配

7

 

    其中:提取职工福利基金

8

 

          转入事业基金

9

 

七、年末结转和结余

10

8.47

    其中:项目支出结转和结余

11

4.00

 

 

 

2015年度收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

部门名称:

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

304.49

304.49

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

103.31

103.31

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

103.31

103.31

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

103.31

103.31

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

201.17

201.17

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业

201.17

201.17

 

 

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

4.30

4.30

 

 

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

175.87

175.87

 

 

 

 

 

 

 

2130110

执法监管

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

19.00

19.00

 

 

 

 

 

 

 
                     

 

 

2015年度支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门名称:

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

296.03

279.03

17.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

103.31

103.31

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

103.31

103.31

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

103.31

103.31

 

 

 

 

 

213

农林水支出

192.71

175.71

17.00

 

 

 

 

21301

农业

192.71

175.71

17.00

 

 

 

 

2130101

行政运行

3.17

3.17

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

172.55

172.55

 

 

 

 

 

2130110

执法监管

2.00

 

2.00

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 
                         

 

 

2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门名称:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

其中:基本建设资金收入

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

小计

其中:基本建设资金结转和结余

小计

其中:基本建设资金支出

小计

其中:基本建设资金结转和结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

合计

       0.01

       0.01

 

 

     304.49

 

     296.03

     279.03

      17.00

 

       8.47

       4.47

       4.00

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

     103.31

 

     103.31

     103.31

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

     103.31

 

     103.31

     103.31

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

 

 

 

 

     103.31

 

     103.31

     103.31

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

       0.01

       0.01

 

 

     201.17

 

     192.71

     175.71

 

 

       8.47

       8.47

 

 

 

21301

农业

       0.01

       0.01

 

 

     201.17

 

     192.71

     175.71

 

 

       8.47

       8.47

 

 

 

2130101

行政运行

 

 

 

 

       4.30

 

       3.17

       3.17

 

 

       1.13

       1.13

 

 

 

2130104

事业运行

       0.01

       0.01

 

 

     175.87

 

     172.55

     172.55

 

 

       3.33

       3.33

 

 

 

2130110

执法监管

 

 

 

 

       2.00

 

       2.00

 

       2.00

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

 

 

 

 

      19.00

 

      15.00

 

      15.00

 

       4.00

 

       4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门名称:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

其中:基本建设资金收入

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

小计

其中:基本建设资金结转和结余

小计

其中:基本建设资金支出

小计

其中:基本建设资金结转和结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门名称:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

其中:基本建设资金收入

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

小计

其中:基本建设资金结转和结余

小计

其中:基本建设资金支出

小计

其中:基本建设资金结转和结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开07

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

279.03

253.92

21.96

 

301

工资福利支出

150.61

150.61

 

 

30101

基本工资

72.79

72.79

 

 

30102

津贴补贴

74.36

74.36

 

 

30103

奖金

0.80

0.80

 

 

30104

社会保障费

2.65

2.65

 

 

302

商品和服务支出

21.96

 

21.96

 

30201

办公费

3.92

 

3.92

 

30202

印刷费

0.18

 

0.18

 

30205

水费

0.42

 

0.42

 

30206

电费

1.36

 

1.36

 

30207

邮电费

0.78

 

0.78

 

30208

取暖费

2.73

 

2.73

 

30211

差旅费

0.55

 

0.55

 

30214

租赁费

 

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

 

30226

劳务费

1.50

 

1.50

 

30228

工会经费

 

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

6.90

 

6.90

 

30299

其他商品和服务支出

3.34

 

3.34

 

303

对个人和家庭的补助

103.31

103.31

 

 

30301

离休费

5.90

5.90

 

 

30302

退休费

92.75

92.75

 

 

30309

奖励金

 

 

 

 

30311

住房公积金

 

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭补助支出

0.00

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

公开08

部门名称:

 

 

单位:万元

    

2014年决算数

2015年决算数

增幅比例

   

 

 

 

1、因公出国(境)费

 

 

 

2、公务接待费

0.69

 

 

3、公务用车购置及运行费

11.45

10.42

-9%

其中: 1)公务用车运行维护费

11.45

10.42

-9%

      2)公务用车购置

 

 

 

 

 

 

部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

公开09

编制单位:

 

 

2015年度

 

金额单位:万元

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

10.66

(一)支出合计

2

10.42

(一)行政单位

20

 

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

21

10.66

  2.公务用车购置及运行维护费

4

10.42

 

22

 

    1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

23

 

    2)公务用车运行维护费

6

10.42

(一)车辆数合计(辆)

24

3.00

  3.公务接待费

7

 

  1.部级领导干部用车

25

 

    1)国内接待费

8

 

  2.一般公务用车

26

3.00

    2)国(境)外接待费

9

 

  3.一般执法执勤用车

27

 

(二)相关统计数

10

 

  4.特种专业技术用车

28

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

 

  5.其他用车

29

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

 

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

30

 

  3.公务用车购置数(辆)

13

 

 

31

 

  4.公务用车保有量(辆)

14

3.00

 

32

 

  5.国内公务接待批次(个)

15

 

 

33

 

  6.国内公务接待人次(人)

16

 

 

34

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

 

 

35

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

 

 

36

 

 

政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

公开10

编制单位:

 

 

2015年度

 

 

金额单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

     

1

 

 

 

 

 

 

货物

2

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 台安县农机局2015年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计304.49万元,包括:

1.财政拨款收入304.49万元,其中:公共预算农机拨款收入304.49万元。

2.上年结转和结余0.01万元,主要是基本支出结转。

(二)支出总计296.03万元,包括:

1.基本支出279.03万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出150.61万元,对个人和家庭的补助支出103.31万元,商品和服务支出38.96万元。

2.项目支出17.00万元。

(三)年末结转和结余8.47万元

二、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算反映台安县农机局2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出296.03万元,其中:基本支出279.03万元,项目支出17.00万元。

三、公共预算农机拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算农机拨款安排的“三公”经费支出10.42万元,其中:公务用车购置及运行维护费10.42万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少1.72万元,下降14%

1.公务用车购置及运行维护费10.42万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年农机局机关运行经费支出25.11万元。

)国有资产占用情况

截至20151231日,农机局共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。